合规性评价控制程序.docVIP

合规性评价控制程序 (HBQY-CX-18) 1 目的 评价管理处对环境和职业健康安全法律、法规及其它要求的遵守情况，以便改进相关工作，使环境和职业健康安全行为符合法律、法规的规定。 2 适用范围 适用于管理处环境和职业健康安全合规性评价工作的控制。 3 职责 3.1 办公室负责环境合规性评价的组织工作。 3.2 安全办公室负责职业健康安全合规性评价的组织工作。 4 工作程序 4.1 评价时间 一般在每次管理评审前进行。当法律法规和其它要求变化时，也应适时的进行。 4.2 评价准备 4.2.1针对重要环境因素和重大安全风险,确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全,且是最新版本。 4.2.2 重点收集以下资料: 1) 环保和职业健康安全工作的日常检查资料； 2) 内、外部环境和职业健康安全审核的资料； 3) 各种监测项目的监测数据或检测证明，如污水排放等； 4) 主要能源消耗数据，如水、电、油等； 5) 主要原材料消耗数据； 6) 废物的处理信息和危险化学品的使用信息； 7) 新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价报告和竣工验收报告； 8) 政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况。 4.3 评价 办公室/安全办公室负责将上述数据和信息与确定的法律、法规及其它要求的相关规定进行比较，确定符合程度，填写《合规性评价表》。对符合情况进行总体分析,针对存在的问题提出纠正措施，编写合