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营销中心2015年3月财务分析 主营业务收入完成情况及分析。 本月主营业务收入为4430.10万元，同比去年同期的3722.80万元增加了707.30万元，上升18.99%。完成月度预算4505.16万元的98.33%，为全年预算65687.80万元的6.74%。 本年累计主营业务收入为11081.83万元，同比去年同期的10209.75万元增加了872.08万元，上升8.54%，完成同期预算14176.92万元的78.17%。 本年累计主营业务收入同比上升的原因是包装油、香米、红牡丹米、好有米分别上升4.23%、36.45%、89.61%、129.64%。未完成同期预算的原因是所有产品均未完成预算。 主营业务收入的价、量分析：本年总销售单价与上年相比上升了14.18%，影响主营业务收入增加1446.35万元；而本年累计销售量比去年同期下降了4.94%，影响主营业务收入减少574.27万元。 大宗贸易米方面：去年销售4655.05吨，主营收入1401.53万元，毛利13.03万元；本年销售515.58吨，主营收入174.20万元，毛利1.55万元。本年大宗贸易米的下降主要是受到今年的进口大米配额限制，由于进口大米配额未能落实，影响了贸易大米的合作进度，剔除贸易大米的影响，本年主营收入实际增长了23.83%。 主营业务收入毛利完成情况及分析。 本月主营业务收入毛利为242.25万元，