2012年中国联通内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇汇景新城宽带接入工程项目建议书2.xlsVIP

申报部分 Macro1 附件1： 项目建议书（客户类工程） 申请日期：2012.9.25 项目名称: 预算总投资 （万元） 申请单位： 乌拉特后旗分公司 项目申请人签字： 史玉祥 网建部工程主管 签字： 邬月明 申请单位负责人： (签字及日期) 申请人联系方式： 网建部工程主管 联系方式： 项目基本信息 新建■ 扩容□ 可行■ 不可行□ 紧急程度：正常□ 紧急■ 计划开工日期：2012.10.10 要求完工日期：2012.11.10 项目概述、经济指标和简要结论 计算的经济指标结果（本部分不用填写，不要修改，自动生成）： 前三年收入预计 第一年： 万元 第二年： 第三年： 投资总额： 静态投资回收期： 年 项目分析过程 1、市场分析与预测 （1）市场分析(提示：定量、定性概括性分析)：根据本项目建议书业务预测，汇景华府小区预计第一年语音用户可达到110户，宽带用户可达到110户；第二年语音用户可达到160户，宽带用户可达到160户；第三年语音用户可达到210户，第三年宽带用户可达到210户。宽带用户ARPU值按照71.4元计算，固定电话用户ARPU值按照20元计算。本项目第一年收入为3.02万元，第二年收入为16.45万元，第三年可收入23.03万元，静态投资回收期2.19年。效益较好,项目可行。 （2）业务收入预测结果： a.适用于固话、宽带、G网用户以及业务平台类工程； 计算方式 运营年度 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 单位 1季度 2季度 3季度 4季度 上半年 下半年 全年 用户数 户 ARPU 元/月 收入 千元 宽带用户数 收入合计 注：1.预测结果第一年按季度提供，第二年按半年提供，第三年至第五年按全年提供。 2.计算方式1适用于固话、宽带以及业务平台类工程； 3.计算方式2适用于无线市话类工程； b.适用于组合类工程，如：大客户类、捆绑类业务及其他类业务； 业务 种类 互联网专线接入 数字电路出租收入 G网收入 其它收入 2、资源分析与投资估算 （1）资源现状及需求分析(如果没有则填无，扩容工程重点填写资源现状): 主要相关资源名称 服务区内 现有总容量 服务区内 已使用容量 现有资源 利用率 服务区内 需要总容量 需新建 资源容量 目标资源 利用率 交换 传输 管道 线路 电源 其他资源 注：资源现状分析应包含为满足本客户工程所发生的一切资源的分析（含相关配套资源的分析）。 （2）投资估算 单位:万元 主要建设内容 本次工程容量规模 满足 期限 建设时间进度 安装的设备 主材 建安费及其他费 总价 备注 数量 单价 设备费 主材费 通信线路光缆工程部分 12芯光缆 1.2公里 主材费含光缆辅材、光缆接头盒、光缆终端盒等费用，建安费包括光缆的布放、熔接、测试等。 24芯光缆 0.8公里 36芯光缆 288芯光交 2座 皮线光缆 10公里 光信息面板 282个 通信设备安装工程部分 1:64分光器 4台 设备费中含设备的安装及尾纤等其他辅材费用。 8口GPON PON板 1块 自建管道部分 1公里 小计 注：投资估算应包含为满足本客户工程所发生的一切投资（含相关配套投资）。 3、效益分析（以下内容不用填写，不要修改，自动生成） 单位：万元 现金流入 现金流出 净现金流量 累计净现金流量 计算结果： 静态投资回收期＝ 2012年中国联通内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇汇景新城宽带接入工程 一、项目背景及业务预测：汇景新城位于乌拉特后旗巴音宝力格街北侧，于2012年7月正式交工使用。根据我公司与汇景新城管委会的协议，由我公司负责解决汇景新城的综合通信接入工作。汇景新城共有9栋5层住宅楼和3栋3层商铺，共29个单元，其中25个单元1梯2户共200户（一层车库），4个单元1梯1户共16户（一层车库），另外新城还有商铺66户,该小区共有住户282户。根据本项目建议书业务预测，本小区预计第一年语音用户可达到110户，宽带用户可达到110户；第二年语音用户可达到160户，宽带用户可达到160户；第三年语音用户可达到210户，第三年宽带用户可达到210户，三年宽带总业务渗透率为75%。 二、建设方案： 总体技术方案：本次工程利用GPON设备采用FTTH方式解决用户的语音及数据需求，本工程建成后可为用户提供100兆带宽接入。 1、线路建设部分：本次工程需自建管道1000千米，由汽车站光交引接1条36芯主干光缆沿原有管道敷设至汇景新城新做接头，从接头盒引接2条12芯光缆(剩余12芯为二期工程预留)沿原有管道至小区内新建2套288芯光交，由新建光缆交箱共引接6条24芯光缆和5条36芯光缆沿原有管道敷设至小区各住宅楼,在新城手孔内适当的位置做接头，从接头盒引接12芯光缆通过楼