由于金融危机波及实体经济乃至对铁路运输的影响尚未见底.docVIP

由于金融危机波及实体经济乃至对铁路运输的影响尚未见底，2009年，全路运输收入增长难度加大，不确定性因素增多，但支出需求特别是工资、折旧、利息等刚性支出需求增大，财务收支矛盾十分突出，完成全年经营目标任务艰巨。2009年，铁道部调整后下达公司运输总收入预算45.36亿元、营业收入预算41.82亿元、运输总支出预算 62.92亿元、利润总额-20.8亿元（其中：运输利润-21.1亿元，多经利润0.3亿元）。经公司认真测算，完成运输总收入、营业收入及运输总支出预算虽有一定的困难，但通过公司上下齐心协力，采取有力措施，努力增运增收、节支降耗，公司全年预算目标是可以实现的。? ?? ? 为认真贯彻落实刘部长在青藏铁路现场办公时的重要讲话精神以及在全路工作会议上提出的 “紧紧抓住全面预算管理这一主线，带动运输经营管理整体水平的提升”这一要求与2月22日铁路局局长、党委书记座谈会精神，实现公司又好又快发展，针对公司在完成全年经营目标中存在的各种困难与问题，公司总经理亲自挂帅，组织各分管业务副总及业务管理部门、综合管理部门与辅业管理中心，多次分析问题、研究攻坚克难的措施，坚持以科学发展观为指导，解放思想，创新思路，积极应对严峻形势，在牢固树立过“苦日子、紧日子”思想的同时，统筹兼顾、多策并举，制定了较为科学、合理的一系列增运增收、节支降耗措施，为确保公司全年经营目标的完成奠定了基础。 ? ?? ? 公司确保全年运输总支出预算动态平衡的总体思路是：增运增收补一块，确保完成货物发送3000万吨的考核目标，在保证全年运输总收入与营业收入、多经收入及利润完成预算目标的基础上有所突破；节支降耗压一块，通过认真落实各项节支降耗措施，在确保各单位支出预算动态平衡的基础上，实现公司运输总支出预算的动态平衡。 ? ?? ? 一、积极开展增运增收，确保全年运输总收入预算目标的完成。? ?? ? 今年是公司实现第一个“三年三大步”运输发展战略的最后一年，公司在积极争取铁道部的支持下，确保实现货物发送在预算基础上增运470万吨，运输总收入增收5.44亿元的目标。? ?? ? 1.充分发挥战略装车点的作用，不断提高整列装车比重，整列装车率达到70%以上。? ?? ? 2.大力推进路企直通运输，进一步调整、完善、优化直通运输方案，提高路企直通比例。? ?? ? 3.认真研究循环车底使用方案，狠抓区域货流、车流组织，增加西北区域运输总量，在运用车不超3200车的前提下，实现货物发送3000万吨、确保完成运输总收入48.76亿元（力争完成49.98亿元）。? ?? ? 4.以减少作业环节为突破口，优化作业组织和货车检修资源，进一步压缩周（上半年1.7天，下半年1.5天）、中（3小时）、停（11小时）时。? ?? ? 5.结合兰青复线电气化开通运营、西格段区段能力的形成以及西宁枢纽的建成，适时提高列车运行密度，提高机车牵引定数，最大限度地释放新线能力。? ?? ? 6.通过调整运力配置，扩大图定列车编组，加挂车辆等措施，增加客座能力。? ?? ? 7.根据进藏客流特点，适时采取重庆、成都和上海、广州进藏列车在西宁整列换乘的方式，解决旅游旺季进藏客票一票难求问题，增加旅客发送量。? ?? ? 8.适时开行西宁至兰州间的城际列车和西宁-西安图定交路的旅客列车。? ?? ? 二、强化经营管理，狠抓各项节支降耗措施的落实，确保各单位平衡全年支出预算的目标实现。? ?? ? 今年的支出预算是刚性的，没有任何调整的余地，各单位要摒弃“等、靠、要”的思想，积极行动起来，按照公司完成全年经营目标的总体要求，将以下各项节支降耗措施细化落实到各科室、车间、班组及岗位，真正从生产与经营管理过程抓节支降耗工作，确保本单位年度支出预算的动态平衡。? ?? ? （一）加强运输生产、设备维修管理，实现生产过程中的最大节约。? ?? ???1.通过优化运输组织与经济高效的调度指挥，减少调车机使用台数，延长调车机小辅修检修周期，降低能耗，节约检修费用。? ?? ???2.优化西格段货机交路，充分发挥NJ2型机车优势，在西格段使用NJ2型机车担当8对核心车次牵引任务，减少DF4B型机车使用，降低能耗，节约检修费用。? ?? ???3.对NJ2型机车及青藏发电车用油实施“低烧1号”，节约柴油支出。? ?? ???4.对电气化开通后预留的DF4型机车加装节能预热系统，节约打温用油。? ?? ???5.进一步改善柴油机的热功状态，提高机车质量，降低机车燃油消耗。? ?? ???6.推行“两标合一”的激励考核制度，调动机车乘务员的节能积极性；强化标准化作业，提高机车乘务员操纵水平，进一步降低机车单耗。? ?? ???7.通过开发推广智能型机车油耗仪及购置先进的压力波等检测