管理评审管理程序.docVIP

管理评审管理程序 编号 LDYT－B－20 /0 编制 审核 1 目的 为定期对公司质量体系进行评审，确保其持续有效地满足质量体系要求，提高公司的市场适应力和竞争力，特制定本程序。 2 范围 2.1 本程序规定了管理评审的要求与实施方法，以及形成的文件和记录； 2.2 本程序适用于公司对质量体系的现状和适宜性进行评审。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审活动，审批评审报告； 3.2 管理者代表负责收集有关资料，向总经理报告质量体系的运行情况，并负责管理评审实施计划的制定、落实及组织协调工作，以及评审后续行动的跟踪、检查和报告工作； 3.3 行政部在管理者代表的领导下，负责管理评审的具体组织工作； 3.4各相关部门负责人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。 4 管理内容及控制要求 4.1 管理评审策划 4.1.1 评审方式：由总经理主持会议，首先听取各职能部门对本部门质量管理工作的报告；然后由管理者代表报告自上一次管理评审以来，本公司质量体系运行情况并提供评审资料；进而展开评审，检讨问题、检查工作、研究改进方案，经分析作出恰当的评估； 4.1.2 评审频次：原则规定每年进行一次，时间间隔不超过12 个月。但当连续出现重大质量管理事故、组织机构、法律法规、市场需求发生重大变化或其他必要时，总经理可及时组织新的评审； 4.1.3 评审范围 管理评审的内容应包括： 1）内、外部审核的审核报告； 2）质量方针、目标（指标、方案）的适宜性及其实施情况。 3）重大质量事故的处理； 4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括投诉、满意度和有益的建议等）和相关方投诉的处理； 5）纠正措施、预防措施和改进措施实施情况； 6）过程、产品和服务质量趋势； 7）质量体系各项活动所需配备的资源是否适宜； 8）体系的要素及相应文件是否有修正的需要； 9）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。 4.2 评审准备 4.2.1 每次管理评审都应在一周前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备，并发送管理评审计划。 4.2.2 参加管理评审的人员应针对各项管理评审的内容，就其职责收集相关资料，并事先提出书面报告交管理者代表。 4.3 管理评审输入 4.3.1 检查上一次管理评审报告的执行情况和持续改进措施实施效果； 4.3.2 质量方针、目标、指标和管理方案执行效果的审查； 4.3.3 包括第一、第二和第三方体系审核的结果和纠正措施的实施验证状况； 4.3.4 重大质量事故，顾客和相关方信息反馈（包括投诉、抱怨、退货、要求、建 议、表扬等）的对策实施情况； 4.3.5 体系运行、过程绩效及产品符合性、治理方案有效性的审查情况； 4.3.6 顾客和其他相关方满意度的调查报告、问题对策审查以及供方能力、业绩状况分析报 告； 4.3.7 设备设施状况审核、人力资源和培训效果的考核； 4.3.8 由于受外部新技术、新设备、研发新成果、新理念、新产品和新市场的影响及财务状况、环境条件、相关法律法规等的变化，可能给自身体系适应性带来的影响； 4.3.9 新形势下持续改进行动的需求或机会； 4.3.10 本次评审活动的建议、对策和改进措施的研究。 4.4 管理评审会议的展开 4.4.1 总经理主持评审会议，并负责审查和在经过充分审议后作出最后决策； 4.4.2 会议的首项议程由各部门职能主管人员就其质量管理职责和一年来的工作业绩及 存在问题依据评审输入的要求提出报告； 4.4.3 随后由管理者代表报告自上一次管理评审以来公司体系运作情况和方针、目标、指 标和管理方案执行概况的工作报告； 4.4.4 对各项工作报告展开审议，并按审议结果由管理者代表提出书面的管理评审输出，包括改进方案和建议。总经理对涉及的评审内容做出结论。 4.5 管理评审输出 4.5.1 对现有质量方针、目标、指标和管理方案的成果作出评价，必要时作出修改； 4.5.2 对现有质量体系及其过程（包括产品性能、制造过程、检测、储运和治理方案等）的改进提出必要的改进措施； 4.5.3 提出与顾客和其他相关方要求有关的产品的改进，对现有产品符合质量体系的要求的评价； 4.5.4 针对内外部环境的变化，考虑自身资源的适应性。不但考虑当前的资源需求，还要考虑未来的需求。 4.6 管理评审报告 4.6.1 管理评审会议的活动内容必须记录和总结并形成《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后发布。其内容包括：评审目的、评审日期、时间、参加评审的人员及其职务、评审内容和决议及决议的跟踪事宜等，本报告在一周内完成； 4.6.2 对管理评审中提出的不符合项和改进对策应制定相应的整改方案，由管理者代表负责跟踪验