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过程方法审核检查表 过程名称：企业战略-业务计划 编号：M1责任部门：总经办 涉及ISO/TS 16949:2002条款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1审核日期： 项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 1、业务计划管理程序 过程输入 经营理念 公司现状 顾客要求 过程输出 公司的年度计划 公司质量目标 涉及的流程 计划编制的依据 收集数据和资料 编制长期业务计划 编制发放年度业务计划 收集年度计划完成数据 数据分析 纠正改进措施实施 跟踪验证 报管理评审 过程绩效指标 业务计划完成率 质量记录 支持文件 1.文件控制程序 审核员： 过程责任人： 1/1 过程方法审核检查表 过程名称：企业战略-不良质量成本 编号：M3 责任部门：财务部 涉及ISO/TS 16949:2002条款：5.6.1.1 审核日期： 项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 质量成本管理程序 过程输入 长期经营计划 年度经营计划 顾客要求 竞争对手的压力 产生的各种质量成本 过程输出 不良质量成本分析报告 质量成本的改进事项 涉及的流程 业务计划 编制年度质量成本计划 收集数据和资料 核算 汇总 绘制趋势图 质量成本分析 纠正措施 跟踪验证 报管理评审 过程绩效指标 不良质量成本损失率 质量记录 年度质量成本计划 质量成本统计表 质量成本分析报告 支持文件 业务计划管理程序 审核员： 过程责任人： 1/1 过程方法审核检查表 过程名称：管理评审 编号：M5 责任部门：总经办 涉及ISO/TS 16949:2002条款：5.6.1 5.6.1.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6.3审核日期： 项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 管理评审程序 过程输入 质量方针及质量目标完成情况分析报告 内/外部审核结论及评价 供方业绩分析报告 产品制造过程业绩分析报告 产品交付业绩分析报告 顾客满意度评价报告 纠正预防措施实施情况分析报告 上次管理评审跟踪措施情况分析报告 可能影响质量体系的变更 改进的建议 外部实效及其影响分析 不良质量成本分析报告 设计和开发的监视结果 过程输出 管理评审会议记录 管理评审报告 管理评审改进措施执行情况 涉及的流程 定期/不定期管理评审 计划编制 审核/批准 准备审核资料 召开评审会议形成评审决议 管理评审报告 纠正措施确定/实施 跟踪验证报总经理 过程绩效指标 管理评审执行率 问题改善完成率 质量记录 管理评审计划 管理评审报告 纠正(预防)措施表 支持文件 无 审核员： 过程责任人： 1/1 过程方法审核检查表 过程名称：内部质量审核 编号：M6 责任部门：品管部 涉及ISO/TS 16949:2002条款：5.4.2 ,8.1,8.1.1,8.2.2,8.2.2.1,8.2.2.3,8.2.2.4,8.2.2.5,8.2.3 审核日期： 项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 内部审核管理程序 过程输入 公司质量手册/程序文件 产品规范 过程目标和过程清单 顾客特殊要求 以往审核的结果 有资格的审核员 过程输出 内部质量体系审核报告 过程审核报告 产品审核报告 涉及的流程 内部质量体系审核/过程审核流程 审核策划 编制年度审核计划 指定审核小组 审核计划确认 准备审核资料 首次会议 审核实施 不符合项判定 末次会议 编写审核报告 制定纠正措施/确认 措施实施/验证 提交管理评审 产品审核 审核策划 编制年度审核计划 指定审核员 审核实施/评定 库存产品封存 分析/制定措施/验证 库存产品放行 1/2 过程方法审核检查表 过程名称：内部质量审核 编号：M6 责任部门：品管部 涉及ISO/TS 16949:2002条款：5.4.2 ,8.1,8.1.1