个人风险岗位识别防控表.doc

个人风险岗位识别防控表 姓名 谢滢 职务 副科长 分管(所在)部门 信息科 一 岗 双 责 岗位 职责 1、土地、矿产进场交易全过程服务；2、不进场交易项目的专家抽取工作；3、单位网站、设备的系统维护 廉政 职责 认真落实党风廉政建设责任制，加强政风行风建设，严格执行招投标的法律法规，做好进场交易项目的服务工作。 风险类别 风险点 自我防控措施 风险评估 （级别） 岗位职责 风险 1、未按程序进行土地矿产招投标 2、专家名单泄露 努力学习业务法律法规，提高自身素质，不受外界、人情因素影响。 三级 业务流程 风险 监控未能及时到位 主动与各业务科室及时沟通，保证监控录像及时跟踪全面。 三级 制度机制 风险 工作效率 风险 不作为、慢作为 认真履行工作职责，敬业工作，高质量、高效率完成工作任务，严格遵守限时办结等规定，注重工作时效。 三级 外部环境 风险 亲情关、人情关 依法行政、政务公开、廉洁自律，自觉主动接受监督，杜绝人情关系。 三级 审核人签字： 填表人签字： 日期： 年 月 日 注：1、分管（所在）部门指单位内设机构全称（如市政府办公室××科）；岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等五个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3、针对廉能风险，提出自我防控的措施。4、风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、工作效率风险和外部环境风险，按发生机率大小、可能造成的危害程序评定等级，具体分为一级、二级、三级三个风险等级。