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深圳市 xx 实业发展有限公司公司年度经营计划书(2007) 编制 审定 人力资源中心 国际贸易中心 中国区营销中心 生产中心 财务中心 批准 日期 一,2007 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势,强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业 的竞争形势和趋势作出基本研判,将 2007 年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润. 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位,各部门和各级干部的各项经营,管理活动,包括政 策制订,制度设计,日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开,贯彻和执行. 二,2007 年的经营目标 (一)核心经营目标 2007 年,公司的核心经营目标是: 年度销售收入 6500 万元, 增长率 93%, 保底销售收入 5000 万元; 年度税后利润 780 万元, 增长率 338%, 税后利润率 12%,资产回报率 20%,保底利润 360 万元. 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的核心之核. (二)销售目标细分 销售目标细分表 (计算单位:万元,人民币) 分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四目标 按责任中心 分解 国际贸易中心 中国区营销中心 合计 进度比 累计进度比 按责任部门 分解 国际贸易部 渠道发展部 直营发展部 广州专卖店 按市场类型 分解 美国市场 欧/新市场 澳洲市场 其他国际市场 国内渠道市场 国内直营市场 2500 4000 6500 100% 100% 2500 2870 930 200 1375 375 375 375 2870 1130季度 350 625 975 15.0% 15.0% 350 390 185 50 390 235季度 550 840 1390 21.3% 36.3% 550 580 220 40 580 260季度 750 1091 1841 28.3% 64.6% 750 820 224 47 820 271季度 850 1444 2294 35.4% 100% 850 1080 301 63 1080 364上述销售目标的分解,按《2007 年度销售目标分解表》执行(附件). 三,主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面,扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选 择.因此,公司将 2007 年确定为市场拓展年,投入巨大投资开拓市场,发展客户,争取订单.对此,应 采取下列措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动.公司制订相关政策,鼓励全体员工参与 营销工作. 2.国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源,在 2007 年上半年,采取一切措施,集中精力做好 海外客户和国内经销商的开发,签约工作. 3.海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场,并以发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场为目标 市场策略. 4.国内市场应以强势推进,快速占领的策略,集中力量发展渠道经销商(计划 66 家,力争 120 家), 应以稳步发展,适度调整的策略发展直营市场. (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持.2007 年公司的整体产品策略是亲民路线,即:在确保品质的基础上,在设计,选材和价格上,始终 围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单套产品利润,提升总体销量, 实现利润总量最大化.为此,应采取下列措施: 1.国际贸易中心应调整主打产品,从实木产品向现代产品过渡,以做辅助材料为主(如柜身及门板). 2.中国区市场的产品策略按产品系列推进: 1)针对橱柜产品,应加强研发,推陈出新,完善细节,为满足二,三级市场,适度扩充 2,2,3 系列, 必要调整 4,5,6 系列,少量改进 7,8,9 系列,增加低价位烤漆系列,中价位实木系列,新上石英石项 目. 2)针对衣柜产品,推行整合资源,全新导入,量力扩展,同步推进的策略,以行业中等价位推广产品. 3)针对浴柜产品,以依据需求,适当投入,力推国贸,淡对国内为策略,以出订单为主,以适度利润为 目标.国内市场除非承接大量工程订单,否则,以较少精力投入. 3.生产中心应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发,采购和品质保证的相应计划,采取必要的 行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位. (三)品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力. 经过近十五年的经营, xx已经成为行业的优势品牌, 具有较强的号召力; 同样, 经过多年的运作, xxx 也已成为xx旗下的优质品牌,在市场上和消费群中具有良好的美誉度.因此,2007 年,公司必须集合品 牌资源,区分目标客户群,综合运用平面,电波,网络等通路,