GJB 9001B标准检查表编制重点.docVIP

GJB9001B——2009国军标审核重点 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 判定 1．范围 手册中是否确定了质量管理体系覆盖的产品过程和场所。 是否存在删节，并合理的说明。 查手册，根据产品的特征进行判断。 2．引用标准 确定手册中引用的标准是否进行了可追溯性说明 查手册 3．术语和定义 质量管理体系文件中存在的读者不易明确的术语是否有先导性说明 查文件 4质量管理体系 4.1总要求 是否按标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系》 质量管理体系过程是否被确定和管理？ 质量管理体系关键过程所需的资源和信息是否充分，是否支持过程有效运行和控制？ 质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 查手册规定并结合其他要素的审核进行验证 4.2文件要求 4.2.1总则 是否建立了保证质量管理体系有效运行的文件?特别是本标准要求必须建立的质量手册、质量方针、质量目标、程序文件和质量记录等五种文件？ 这些文件是否与质量管理体系的方针和目标保持一致？并为质量管理体系提供要求、程序和证据？ 这些文件是否考虑了作业复杂程度和使用文件者的能力？ 查手册规定并结合现场审核证实。 4.2.2质量手册 是否编制和保持《质量手册》 《质量手册》说明的剪裁细节是否合理？ 《质量手册》的内容覆盖面是否完整？是否引