城市影剧院项目投资计划书可研报告.docVIP

第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 XX县城市影剧院 1.1.2建设单位 XX县广播电影电视局 1.1.3项目建设地点 XX县新城区 1.1.4项目建设工期 2012年-2013年，即2012年5月-2013年8月 1.1.5项目建设性质 新建 1.1.6建设内容及规模 本次规划面积为1200㎡，建筑面积为2000㎡，三层框架结构，建筑占地面积为666.67㎡，绿化面积为420㎡，道路地坪面积为113.33㎡。各类用房面积分配见下表1-1。 表1-1 影剧院各类用房面积分配见表 编号 用房分类 面积（㎡） 所占比例 1 放映厅 1600 80.00% 2 卫生间 100 5.00% 3 配电室 80 4.00% 4 仓储 50 2.50% 5 维修 50 2.50% 6 办公用房 120 6.00% 7 合计 2000 100.00% 设备购置及安装：本项目所需设备如下表1-2所示。 表1-2 设备购置清单 编号 设备 单价（元） 数量 合计（万元） 1 座位（个） 500 380 19 2 2K设备（套） 500000 1 50 3 1.3K设备（套） 80000 4 32 4 电脑购票系统（套） 30000 1 3 5 音响设备（套） 50000 3 15 6 银幕（平方米） 280 220 6.16 7 合计 125.16 1.1.7投资估算与资金筹措 投资规模：估算固定资产总投资686.00万元，其中： (1)按费用构成划分：工程费用612.56万元，占固定资产投资的89.29%；工程建设其他费42.18万元，占固定资产投资的6.15%；预备费31.26万元，占固定资产投资的4.56%。 (2)按分项构成划分：建筑工程费481.40万元，占固定资产投资的70.17%；设备购置及安装工程费131.16万元，占项目总投资的19.12％；其它费用73.44万元，占固定资产投资的10.71%。 项目总投资686.00万元，其中中央预算内投资450.00万元，占项目总投资的65.6%，XX对口支援投资236.00万元，占项目总投资的34.4%。 1.1.8项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见下表1-3。 表1-3 项目主要技术经济指标 1 规划面积 1200 ㎡ 1.1 建筑占地面积 666.67 ㎡ 1.2 建筑面积 2000 ㎡ 1.3 绿化面积 420 ㎡ 1.4 道路地坪 113.33 ㎡ 2 绿化率 35 % 3 建筑密度 55.56 % 4 容积率 1.67 / 5 项目总投资 686.00 万元 5.1 工程费用 　612.56 万元 5.2 其他费用 　42.18 万元 5.3 预备费用 　31.26 万元 6 项目建设期 2012年-2013年 / 1.2项目建设单位基本情况 XX县广播电影电视局成立于1982年4月，是主管全县广播影视发展的政府部门，全额拨款事业单位。下设县广播站、电视台、乡镇广播电视站。 全县广播影视系统现有在职职工49人（含临时聘用人员10人），其中科级干部4名，具有本科以上学历的16人，有专业技术职称的3人。 1.3主要编制依据与范围 1.3.1主要编制依据 1、《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 2、国家发改委和建设部《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）； 3、国家发改委、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》； 4、XX发改【2011】XX号； 5、国家和地方发布的有关设计规范； 6、项目业主提供的有关资料。 1.3.2主要研究范围 根据国家基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，受XX县城市影剧院委托，重点从以下几个方面着手研究： （1）项目建设背景及必要性；（2）需求分析与建设规模；（3）场址选择与建设条件；（4）建设方案；（5）节能与节水；（6）环境影响评价（7）劳动安全、卫生与消防；（8）组织机构与人力资源配置；（9）项目实施进度；（10）招投标方案；（11）投资估算与资金筹措；（12）社会评价；（13）风险分析。 1.4结论与建议 XX县城市影剧院项目的建设，能丰富群众文化生活，提高广大人民群众的文化素质，加强民族文化的挖掘，加大对党的路线、方针、政策的宣传力度起到一定的推进作用；同时，能够加强民族团结，构建和谐社会，加快文化建设都有着十分重要的作用。本项目具有其必要性和可行性。 建议采取如下措施确保项目顺利实施： 1、进一步落实项目建设资金，向上级有关部门做好汇报工作，确保项目建设资金按时足额到位。 2、严格控制项目建设投资，加强项目成本的管理、核算。 3、协调各方关系，落实项目建设条件。 第二章 建设背景与必要性 2.1建设背景 XX县地处自治区西