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关于犍为县机关幼儿园2015年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 本单位基本职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。 本单位2015年的主要工作如下： 保教工作方面 1. 开展一系列大型活动：亲子活动、庆六一艺术周、运动会、庆国庆游园活动等。 2. 聘请外籍教师。 3. 开展业务学习、园内教研、教师技能比拼、优质课竞赛、教玩具制作评比等活动；积极外派教师参加各类进修学习。 4. 各班召开家长会两次以上。 5. 增添活动材料，安全有效开展幼儿户外活动、区域活动、小舞台展示。 6. 积极进行教学改革与探索，继续开展绘本和奥尔夫音乐等特色教学活动，有效实施市级课题《绘本阅读教学活动促进幼儿多元化发展的实践研究》。 7. 加强保健卫生管理，注重培养幼儿良好生活习惯。 （二）安全工作方面 1. 园行政加强安全监管，每周园内大环境及周边环境安全排查、每日各班安全自查，及时处理安全隐患。 2. 按要求配置充足的安保器材、消防设备设施。 3. 上好“安全第一课”，进行防震、消防安全演练，搞好安全知识教育宣传。 4. 加强伙食团管理，保障食品卫生安全，做好清洁、消毒和传染病预防工作。 （三）改造学校环境及添置教育教学设备设施方面 1. 旧教学楼屋面渗水处理并铺设运动草坪。 2. 完善教学设备设施。 3. 购置幼儿学习用品、生活用品、玩具、体育器材、绘本读物等。 4. 添置厨房设备设施。 5. 设计制作活动展板。 二、部门概况 机关幼儿园隶属县教体局主管，系县财政全额拨款事业单位，主要承办学前教育。2015年我园编制人数45人，实际在编33人，临聘37人（教师17人、门卫1人、厨房工作人员5人、保育员14人）。全园设教学班级14个，共有幼儿500多名。 三、收支预算总体情况 2015年收入预算总额为万元，其中：当年财政拨款收入万元，事业收入万元。相应安排支出预算万元，其中：万元，社会保障和就业万元，医疗卫生万元，住房保障支出万元。 犍为县机关幼儿园预算安排支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担发展相关工作。基本支出，是用于保障正常运转的人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及教职工医疗保险、工伤保险、残疾人保障金、住房公积金等社会保障支出。项目支出，是用于保障为完成特定的教育教学工作任务或教育事业发展目标，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修费、劳务费（含临聘人员工资）等日常公用经费、以及开展学生素质教育活动等费用支出。按支出功能分类主要用于以下方面: （一），主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 （二）社会保障和就业，主要用于单位支出。 （三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗等支出。 （四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 299.91 一、教育支出 177.56 二、事业收入 30 普通教育 167.56 其他教育费附加安排的支出、 10 二、社会保障和就业支出 98.9 事业单位离退休 96.26 残疾人事业 1.87 其他社会保障和就业支出行 0.77 三、医疗卫生与计划生育支出 12.95 医疗保障 12.95 四、住房保障支出 40.5 住房改革支出 40.5 收入合计 支出合计 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余 上年结转和结余 收入总计 329.91 支出总计 329.91 2015年部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 合计 299.91 289.91 10 205 教育支出 147.56 137.56 10 205 02 普通教育 137.56 137.56 205 02 01 学前教育 137.56 137.56 205 09 教育费附加安排的支出 10 10 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 10 10 208 社会保障和就业支出 98.9 98.9 208 05 行政事业单位