订单评审作业流程图.doc

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订单评审作业流程图 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 跟单员 《客户订单》 跟单员接到客户意向订单及相关资料,对订单及相关资料的内容进行初步审查。 2 跟单员 《客户订单》 跟单员根据客户资料信息,制作《客户订单》报商务部部长 3 商务部部长 《客户订单》 商务部部长在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长 4 PMC部长/商务部部长 《客户订单》 常规订单由商务部部长同PMC部长一起评审确认货期;非常规订单由商务部部长召集PMC部门、品保、产品技术、生产部进行会议评审。 5 跟单员 商务部部长 《客户订单》 《订单合同》 评审结果能满足客户订单要求,商务部部长签字后交跟单员在4个工作小时内制作《订单合同》传客户确认,并要求客户在2个工作日内签回 6 跟单员 《订单合同》 《生产需求单》 客户确认《订单合同》后,跟单员在2个工作日内做成《生产需求单》转交PMC部门安排生产计划。 7 跟单员 商务部部长 《订单准交率统计表》 跟单员每周对订单准交率进行统计,并填写《订单准交率统计表》,经商务部部长核准后,于每周四12:00之前提交稽核中心,每月汇总于5日之前提交稽核中心。 1.0目的 为规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制订本作业流程。 2.0适用范围 适用于所有客户订单及订单更改的评审。 3.0职责 3.1商务部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果处理。 3.2 PMC部:负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。 3.3产品技术部:负责评审样板交期是否满足订单出货要求,根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。 3.4品保部:负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。 3.5生产部:负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。 3.6采购部:负责评审物料交期是否满足订单出货要求。 3.7总经理:各项订单签订、取消、变更、解约的核准,及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。 4.0作业程序 4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料,对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确,有无疑问或不明白的地方,若有问题,应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。 4.2跟单员根据客户提供信息,制作《客户订单》报商务部部长并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长;如跟单员判定客户提供必要资料不完整,但暂不影响订单生产进度(例如:包装资料不清晰等),先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。 4.3跟单员收到客户订单后,4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。 4.4客人要求做确认样板时,按以下程序执行。 4.4.1跟单员收到客户订单,1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。 4.4.2如属新开发物料,跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。 4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。 4.5跟单员收到客户订单后,1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。资料员接到《预留订购表》,4个工作小时内录入电脑并通知采购部。 4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。 4.7 4.9常规订单货期评审:由商务部部长同PMC部部长一起评审确认货期。 4.10非常规订单货期评审: 非常规订单(例如:货期要求在30天内,新款,新物料,特殊工艺等),由商务部部长在2个工作小时内组织会议召集PMC部、品保、产品技术部、生产部评审。 4.11评审结果不能满足客户交期要求,商务部部长30分钟内通知跟单员,跟单员4小时内与客户沟通,确定订单交期,如仍不能与客户达成一致,由商务部部长在4小时内报总经理审批处理。 4.12评审结果能满足客户订单要求,商务部部长签字后交跟单员在4个工作小时内制作《订单合同》传客户确认,并要求客户在2个工作日内签回;跟单员在2个工作日内做成《生产需求单》转交PMC部门安排生产计划。 4.13如果客户订单提供资料不完整或要求做确认样办等,跟单员必须在交期确认后5个工作日内与客户确认资料信息,并通知PMC 订购物料。 4.14所有订单评审人员必须在《订单评审表》上签署意见。 5.0订单变更处理 5.1客户要求订单变更 5.1.1跟单员收到客户订单变更信息(例如:数量调整,物料变更,或做法调整等),在1个工作小时内将订单变更信息书面向商务部部长汇报。 5.1.2商务部部长在2个工作小时内对订单变更进行审核并转PMC部门部长,由PMC部门部长参照4.0进行作业。 5.1.3订单变更损失处理:购物料损失,生产半成品损失等一切损失,由PMC部门部长

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hshh
该用户很懒,什么也没介绍

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