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附二：申报情况对比表填写示例 项目 栏次 不申报退税额 申报退税额 申报退税（调整后） 本月数 本年累计 本月数 本年累计 本月数 本年累计 销项税额 11 527479.03 8081435.03 527479.03 8081435.03 527479.03 8081435.03 进项税额 12 608043.53 9338133.42 608043.53 9338133.42 608043.53 9338133.42 上期留抵税额 13 　0 2366741.63 0 2366741.63 0 2366741.63 进项税额转出 14 402.77 1992.68 402.77 1992.68 402.77 1992.68 免、抵、退应退税额 15 　0 2450099.38 1690741.3 4140840.67 1690741.3 4140840.67 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 　0 　 0 0 0 应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 607640.76 —— -1083101 —— 607640.76 —— 实际抵扣税额 18（如1711，则为17，否则为11） 527479.03 　0 -1083101 1386763.03 527479.03 1690741.3 应纳税额 19=11-18 　0 　 223816.53 0 期末留抵税额 20=17-18 80161.73 2366741.63 0 979978.6 80161.73 676000.33