常用办公耗类物资请购流程图.docVIP

办公耗材类物资请购流程图 序号 流 程 说 明 责 任 部 门 备 注 1 所有非生产性物料的请购由使用部门提出申请； 填写的格式按《非生产性物料请购单》进行填写。 使用部门 填写时，一定要填写完整。 2 No Yes 1、部门主管审核所申购物料的可行性、正确性、合理性。 部门主管 在没有署名的空格时，可以签署在申请人一栏。 3 No （增加类）Yes （常用办公耗材） 1、对于常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的可行性、正确性、合理性的审批后即可交到采购部进行采购。 2、但对于新增加类的办公设备类、办公器材类等必须经过副总经理批准后方可采购。 人力行政部 4 No Yes 1、副总办对所申购物料的可行性、正确性、合理性进行审批。 副总办 5 1、对已经审批的申购单交到此物的采购部门，进行采购。 采购部 6 7 1、采购按不同的物料联络供应商。但一定要做到货比三家，如果量大（超过3000元人民币）时，此物料的供应商至少应有二家或以上。 1、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门； 采购部 采购部 8 供应商交货后，按要求把货料摆放在我司指定的位置。 如果是非办公类的用品，一定要通知申购部门进行验收； 如果是办公类的用品，可以免检。但在使用过程中出现质量问题时，一定要进行退换。 供应商 按来料检验流程进行检验入库 9 经检验合格的物料，采购人员方可办理入库； 对于需安装之类的物品或设备，可先进行安装，但采购人员一定要在一个工作日内填补好入库单。 采购部 物控部 供应商 10 1、按采购合同的付款条件由采购进行付款申请，经批准后由财务进行付款。 采购部 财务部 付款前一定要对好帐，确保无误后才能申请付款。 11 1、此份采购申请单必须有一式三份：一份申请部门、一份物控部门、一份财务部门进行存档。 申请部门 物控部 财务部 制 表 审 核 核 准 广 西 平 果 铝 广 邑 门 业 有 责 任 限 公 司 存档 采购申请单 副总办核批 人力行政部门主管审核 部门主管审核 交采购员 联络供应商 供应商交货 采购跟进交期 入库或直接安装 财务付款