04办公用品管理及采购管理制度.docVIP

办公用品管理及采购制度 1、为规范集团及子公司办公用品的管理,特制订本制度。 1.1 办公用品种类 2、本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2、1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、书钉等。 2、2 管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。 2、3 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、日期戳、计算机、印泥、打印台等。 3、办公用品的管理办法 3、1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。 3、2领用管理基准（如圆珠笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间，遇工作繁忙等特殊情况除外。 3、3管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。 3、4管理性办公用品领用之后分责任制，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 3、5 办公用品的申请应于每月二十五日之前由各部门提出“物品采购计划”，交集团综合办公室统一采购，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。 3、6 各部门领取的物品必须在办公物品领用一览表上签字。 3、7 办公用品严禁取回家私用。 3、8 印刷品（如信纸、信封、表格……）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由相应综合部统一印刷、保管。 3、9如有临时性采购的东西需填写临时物品采购单。（必须是紧急性使用物品）。 4、子公司未在集团公司本地的，子公司的执行副总采购审批权需集团总经理授权。 5、如有违反本制度者，罚处相应负责人30元-100元，情节严重者交相关法律部门，并予以辞退。 附购置物品程序流程图 一、集团采购流程图 低值易耗品及 日常行政开支 （1500元以下） 固定资产及资金 超过 1500元以上的 二、子公司采购流程图 低值易耗品及 固定资产及资金超过 1500元以上的 日常行政开支 （1500元以下） 每月25日之前行政填单 综合部负责人审核 总经理助理批准 总 经 理 助 理 审 核 总 经 理 审 核、批准 综 合 部 行 政 人 员 执 行 价格调研 财务拨款 购置物品 购置物品入库（资产登记） 财务报销 出 库 日常资产管理 每月25日之前经手人填单 部 门 负 责 人 审 核 执行副总审核 执行副总审核 行政主管审核 执行副总审核 行政主管审核 综合部主任审核 综合部负责人审核 总经理助理批准 总 经 理 助 理 审 核 总 经 理 审 核、批准 综 合 部 行 政 人 员 执 行 价格调研 财务拨款 购置物品 购置物品入库（资产登记） 财务报销 出 库 日常资产管理