2011出差管理制度.docVIP

员工出差管理制度 1 目的 为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于本公司全体员工。 3 职责 3.1 人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。 3.2 财务部负责出差费用的发放和报销工作。 4 出差定义 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。 5 国内出差 5.1 出差申请 5.1.1 员工出差应提前1-2日填写“出差申请单”，以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为办理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。 5.1.2 员工国内出差由部门负责人审核，经总经理或董事长批准。 5.1.3 参加培训依“人员培训办法”申请，由行政中心统筹办理。 5.2 交通、通讯 5.2.1 员工出差至出差地点乘火车或汽车八小时内可抵达者，原则上不得搭乘飞机。中心负责人以上员工至出差地五小时以内可抵达者，可驾车或乘火车、汽车；超过五小时可搭乘飞机。其他特殊情形需签呈呈准。 5.2.2 机票及火车票由行政中心负责代购。 5.2.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政中心核准，不另报支交通费。 5.2.4 业务人员出差期间另行补贴通讯费5元/日，未使用公司交通工具的补贴交通费，三级城市10元/日，二级城市20元/日，一级城市30元/