01年12月.pptVIP

01年12月简况 能源费用占营业额的比例8.83%，为38.9万，低于计划（39万）和去年同期（47.5万）。 电费（0.96万）较低是全年电费调整的原因。 水费(7.3万)有其他成分。实际为6.77万（酒店水费4.1万，核仪1.8万，水排污0.87万）。 天然气是予提（24.6万），但是基本符合实际。 煤6万。合同金额12月为10万。 维修费21.3万，高于于计划（17.1万）低于去年（43万）。 人工费用正常。 01年12月维修费用分析 水专业：6.8万高于预算（1.5万）与同期（2万），主要是集中购置酒店面盆水嘴套件共计6.5万，其他为水暖零件及代维费用的摊销。 电专业：2.6万高于预算（1.8万）低于去年（2.8万）。主要是摊销CNN，HBO凤凰等1.15万，霓虹灯、清洁机械代维2.5万，灯脚整流器、调光器、声控灯头、铜线、五联插座等0.62万，客房卫生间插座0.28万。 低值易耗1.2万，高于预算（0.5万），低于去年（7万），基本是地毯摊销。 杂项：0.198万高于预算（0.16）与同期（0.114）。主要是：渣土清运600，锅炉统管费640元等。 1－12月工程费用简况 能源费用513.5万占营业额9.48%高于预算（476，9.15%）与同期（495，8.99%）。 维修费217万略高于预算（206万），低于同期（253万）。基本正常。 人工费119万，低于预