JM-FM-0373 V1 9 供应商评审表.xlsVIP

审核问题点 审核清单 审核结论 供应商简介 供应商体系审核纲领 审核封面 Macro1 供应商（ ）审核报告 作成 审核 批准 捷荣模具工业（东莞）有限公司 公司地址：东莞市长安镇新安工业园 电话：86-769传真：86-769 JM-FM-0373 V1.9 捷荣是最好的合作伙伴 目的： 本文件作为捷荣模具工业（东莞）有限公司（简称“捷荣”）对供应商的审核工具，用以评估供应商的质 量体系、环境体系、环保（HSF)体系及社会责任等方面的实施状况，并将捷荣对于供应商的期望传达给供 应商；同时本文件意图为提升供应商的能力以达到为捷荣提供更高品质的产品提供一个指南。 范围： 本文件适用于以下场合：新导入的关键/重要供应商的审核、已导入关键/重要供应商的定期审核、关键物 料首次量产前对供应商的审核、出现重大品质事故对供应商的审核等。 供应商自评： 在捷荣去供应商处审查前，供应商应事先按捷荣要求使用此审查工具完成自我评价；如此，供应商能充分 的了解并对应捷荣的审查，以及在必要的情况下寻求捷荣审核组的帮助和指导；同时，捷荣期望通过供应 商自我评价的过程，供应商能够理解捷荣审查的意图以及利用此机会回答任何需要澄清的问题；同时也期 望基于自我评价的结果，供应商可以通知捷荣审核组已准备好接受捷荣的正式审核。 捷荣最终评价的结果应记入本文件的各个表格相应的栏目中。 捷荣审核： 在正式的审核过程中，捷荣审核组应对本文件中列出的每个项目/证据进行评审，或者，特殊情况下，捷 荣审核组可仅仅选择供应商自我评价比较低的焦点项目进行评审，这取决于审核组对于供应商质量体系、 环境体系、环保（HSF)体系及社会责任等方面整体把握的深度及判断能力。 捷荣审核组最终评价的结果应记入本文件各个表格相应的栏目中。 捷荣审核组成员： QPA正式审核由采购部主导、IQC协助进行，可根据实际情况要求工艺、品质、项目、制造、物流等担当参 与审核。审核组成员应具备捷荣内审员的资格，或接受过内审的培训并具有实际审核经验。 此文件内容涉及品质系统及工程技术方面的内容，故准备使用此工具对供应商进行审核的人员，应在正式 审核前接受内部的培训或讲解。 审核结论： 总体得分大于或等于90分，将判与“审核通过”的结论；总体得分大于或等于75分，但小于90分，将判与 “条件性通过”的结论，此时，供应商应对审核发现的问题点在1周内予以书面答复，捷荣审核组书面审 查OK后判与通过的结论；总体得分大于或等于60分，但小于75分，将判与“审核待确定”的结论，此时供 应商应在1个月内提供捷荣审核组改进计划，待整改完毕后，捷荣审核组安排再次审核，根据结果决定是否 通过审核；总体得分小于60分，将判与“审核不合格”的结论，该供应商的相关体系运作状况无法满足我 司的需求，不能导入。捷荣审核组的审核结论直接影响捷荣的业务决策。 审核通过： 供应商通过了捷荣的体系审核，证明供应商的质量体系、环境体系、环保（HSF)体系及社会责任等方面的 保证能力能够达到捷荣的期望；“体系审核通过”为捷荣将相关产品交由或继续由此供应商生产提供了必 要的信心；同时，捷荣将优先向通过捷荣审核组体系审核的供应商进行采购业务。 版本状态： 基本信息： 供应商名称 地址/邮编： 公司网站： 管理者/管理者代表： 电话： E-MALL： 传真： 业务联系人： QA联络人： 经营信息： 经营年限： 雇员人数： 工厂面积： QA人数： 正常工作时间： 天/周 小时/天 国际客户（名称）： 主要客户（名称）： 认证： IS9000 证书编号： 版本： 有效期： ISO14000 QC080000 OHSAS18001 SA8000 其它： 计划取得/日期： 质量现状： 主要产品 目标水平 当前水平 目标达成日期 客户审查： 最近一次审查的客户： 审查日期： 审查结果： 填写人/职位： 填写日期： JM-FM-0373 V1.9 供应商名称: 审核日期: 供应商地址: 审核对象类型: 审查项目 供应商评价 捷荣审查结果 序号 项目数 评分项目 最高分数 实际得分 100分换算 一 品质方针?品质目标/ 文件管理?品质记录 二 受入物料的管理/受入检査 三 制造工程 四 检査工程 五 出货检查（ＱＡ检查） 六 使用?保管?梱包?保存?出货 七 供应商社会责任体系评价 合计 评分（１００分满分换算） 记号 审査项目 自己评分 捷荣评分 前次 本次 品质方针?品质目标/ 文件管理?品质记录 受入物料的管理/受入检査 使用?保管?梱包?保存?出货 供应商社会责任体系评价 采点（１００点満点换算） 等级 判定依据 性 质 审核结论 A 得分≥90 审核通过