风险防控表.docVIP

附：2 个人岗位风险点自查表 单 位： 马坞乡 填表日期： 2011 年 11 月 3 日 姓 名 科 室 职 务（岗位） 主要职责 （分工事项） 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 防控措施 已实施的 针对性举措 建设性意见和建议 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人： 附：3 单位内设机构岗位风险点自查表 单 位：马坞乡 填表日期：2011年 11 月 3日 科 室 人 数 主要职责 （分管事项） 所设岗位 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工 作岗位 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意 见和建议 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 内设机构负责人： 填表人： 附：4 重点岗位风险点专项清查表 牵头科室 协办科室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工 作岗位 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 单 位： 填表日期： 年 月 日 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人： 附：5 岗位风险点清查汇总表 工作岗位 工作人员 工作事项 （工作流程） 廉政风险点（节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 风险 等级 防控措施 已实施的 针对性举措 建设性意 见和建议 合计（个） 合计（项） 合计（个） 合计（个） 合计 （项） 合计 （项） 单 位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人： 附：6 岗位风险点等级确定和防控措施审核备案表姓 名 职务（岗位） 岗位职责潜在风险风 险 种 类 风险主要内容和表现形式 自评风险等级 思想道德风险 岗位职责风险 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 风险防控措施 自评科室风险综合等级： 纪检监察机构或单位分管 纪检监察工作领导审核意见： 党组会议研究意见： 部门（单位）：盖章1、本表“风险主要内容和表现形式”、“风险防控措施”由科室负责人综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由科室自评，“自评岗位风险综合等级”一栏由科室负责人根据各项自评风险等级情况填写本科室风险综合等级； 3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。科室风险点等级确定和防控措施审核备案表科室 科室职 责潜在风险风 险 种 类 风险主要内容和表现形式 自评风险等级 科室职责风险 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险