企业网络报税操作培训.ppt

第一部 背景知识介绍 1.1　推行目的 1.2　推行要求 1.1　推行目的 1.2　推行要求 1.1　推行目的 1.2　推行要求 网络报税功能模块由云南省国家税务局委托航天信息股份有限公司开发,在云南省范围内推行,该模块对企业税控电脑软、硬件方面都有一定的要求： 一、操作系统必须使用ＷIN2000,ＷIN XP系统； 二、具备上网条件,IE浏览器必须6.0或7.0版本； 三、具备网络安全防护功能。 2.1 操作流程 2.2 系统登录 2.3 报税 2.4 纳税申报及扣税 2.5 申报表打印 2.6 清IC卡 启动和登录 一、 打开计算机 二、双击桌面上的 图标打开IE浏览器 启动和登录 录入完网址后会进入到该窗口，在窗口中录入用户名，密码及校验码。用户名为企业税号；密码为专管员提供给企业的专属密码。录入完毕后点击“提交”按钮 第一次登录时一定要启用APP控件，否则报税过程中将提示“网络连接异常”等提示。 点击“云南省国家税务局网络申报系统” 在此窗口中录入对应“纳税人识别号”及“口令”点录“登录”。 进入到申报系统的主界面 报税 在申报主界面中选择“报税清卡”即可进入到报税窗口。 注意：这里所指的报税为IC卡报税。 报税 点击“报税”。 注意：操作此功能只能在开票机上进行，进行此操作前 必须将IC卡插入到读卡器中，且IC卡已抄税成功。 出现报税前请确认已在开票系统中正确抄税并且已完全退出了开票系统时，我们需查看开票系统是否退出，若已退出点击“确定” 报税 出现此窗口表示已进入到报税程序，请耐心等待，此过程根据电脑配置的不同可能要等3-5分钟。 出现此提示时表示IC卡已报税成功，点击“确定”退出 1、进入到申报主界面。 2、选中要申报的表格双击以后方可打开申报表 3、此操作在具备上网条件的电脑上均可以完成 申报表主界面 申报表录入完成后点击“保存” 保存成功后请点击“申报”进行纳税申报 申报 点击完申报后会出现申报向导，再次点击“申报”方可进行纳税申报，若不申报请点击“返回” 扣税 申报成功以后会出现以上提示，此时若要进行扣税就点击“扣款”，若不扣税选择“返回”。 扣税 扣税完成后点击“完成”退出向导 申报打印 申报扣税完成后点击“打印”将申报表导成EXCEL的格式，打开EXCEL表格进行打印 报税 在申报主界面中选择“报税清卡”即可进入到清IC卡窗口。 注意：此操作只能在开票机上进行 清卡 点击“清卡”进行IC卡清卡 清卡 清卡 出现以上提示表示清卡成功，关闭申报系统即可 操作演示 注意三、 　　附表二为进项报表,表中专用发票认证相符的数据,除企业有进项税转出发票的需要自行填写外,其余使用网络申报系统的抵扣数据由系统自动生成。 注意四、 　1、主表为附表一和附表二的汇总数。 2、主表中的数据一般不用手工录入，但如果企业有预交税款或者本期缴纳过上期税款的除外。 2.1 操作流程 2.2 系统登录 2.3 报税 2.4 纳税申报及扣税 2.5 申报表打印 2.6 清IC卡 注意 　1、申报表每月仍需打印,打印出的报表暂由企业自行保存,每半年上交一次给各主管分局。 2、申报表打印份数为两份,企业留存一份,上交税务机关一份。 2.1 操作流程 2.2 系统登录 2.3 报税 2.4 纳税申报及扣税 2.5 申报表打印 2.6 清IC卡 出现此窗口表示已进入到清卡程序，请耐心等待，此过程根据电脑配置的不同可能要等3-5分钟。 第三部 操 作 演 示 实际使用流程可以参考本操作演示： 网络报税操作培训 益泰技术服务中心2009年7月 目 　录 第一部 背景知识介绍 第二部 系统登录和操作 第三部 操作演示 　　 根据昆明市国税局《关于推行一般纳税人网络申报（含网络报税）的通知》的相关规定，为了完善一般纳税人的增值税网络申报流程，解决其需到国税办税大厅进行“防伪税控ＩＣ卡”报税拥堵问题，实现完整意义上的一般纳税人增值税网络申报，特推行此系统。 第二部 系统登录和操作 IC卡抄税 IC卡报税 纳税申报表填写 纳税申报表申报 网络报税的操作流程 纳税申报表扣款 IC卡清卡 在 申 报 系 统 中 处 理 在开票系统中处理 注意： 一、抄税流程与原来操作完全一致。　 二、以上六个步骤可一次完成，也可分六次完成，因前一步未完成时下一步不能继续，所以必须按照该顺序进行操作，并且最迟在每月10号以前完成所有操作。其中IC卡抄税、 IC卡报税、IC卡清卡只能在开票机上完成，纳税申报表填写、申报、扣款可在其