整体经营管理总结报告副本.ppt

* - 朝阳金都公司2012年度上半年经营管理总结及下半年经营方针策略报告 2012年7月 朝阳金都公司 * - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.1、上半年整体经营指标完成情况 整体经营指标 禧瑞都项目 北环项目 北京国际中心底商 禧瑞都4#楼经营 合计（或平均） 1、可创造价值净利润 4,200 0 0 0 4,200 2、会计净利润 1,914 -681 -6.207 0 -4,975 3、签约金额 11,685 0 0 0 11,685 4、签约面积 2,426 0 0 0 2,426 5、回款金额 12,611 1,095 0 0 13,706 6、开复工面积 - - 23733　 30637 54370 7、新开工面积 - - - - - 8、竣工入住面积 1816 - - - 1816 9、入住金额 9,605 0 0 0 9,605 * - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.2、与2011年度同期比较分析 整体经营指标 2012年完成 2011年同期 1、可创造价值净利润 4,200 3,201 2、会计净利润 -4,975 27,201 3、签约金额 11,685 11,529 4、签约面积 2,426 1,929 5、回款金额 13,706 38,197 6、开复工面积 54370 55018 7、新开工面积 - - 8、竣工入住面积 1816 - 9、入住金额 9,605 10,7570 分析：2012年在禧瑞都在存货大幅减少、限购政策依然严峻、5月下旬才能现房签约等多重压力下，积极拓展销售渠道，对潜在客群进行精准打击，较好的完成了上半年销售任务。 * - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.3、与区域市场内各上市房企行业对标情况分析 整体经营指标 首创朝阳 世茂宫园 红玺台 君汇 1、签约金额 11685 20800 35100 45300 2、签约面积 2421 5245 6301 8371 3、回款金额 12610 16640 28080 36240 分析：对比竞品项目，我项目销售情况略少，主要由于两方面缘故： 1、我项目自5月下旬方能签约销售（现房），销售时间相比竞品项目更短； 2、由于限购政策影响，自住型大户型产品更受市场青睐，我项目存量户型种类受限； 备注：无法得知竞争项目具体回款金额，按签约金额的80%估算。 * - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.4、经营管理情况偏差情况分析 我项目上半年主要指标均超额完成，并与预算差距不大 偏差指标分析 上半年完成 上半年预算 偏差度 1、可创造价值净利润 4,200 3,292 28% 2、会计净利润 -4,975 -6,240 20% 3、签约金额 11,685 10,450 12% 5、回款金额 13,706 14,394 -5% 禧瑞都/北环 6、开复工面积 54370 54370 - 7、新开工面积 - - - 8、入住金额 9,605 0 * - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.5、销售情况分析 销售指标 禧瑞都项目 北环项目 北京国际中心底商 禧瑞都4#楼经营 合计（或平均） 1、销售签约指标 1.1销售面积（平方米） 2421 0 0 0 2421 1.2住宅签约套数 11 0 0 0 11 1.3签约金额（万元） 11685 0 0 0 11685 1.4销售回款（万元） 12610 0 0 0 12610 2、入住结利指标 2.1入住面积（平方米） 1816 0 0 0 1816 2.2入住金额（万元） 9605 0 0 0 9605 3、经营效率指标 3.1人均创造利润能力（万元/人） 370 * - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.6、开发计划完成情况分析 北京国际中心商业改造计划： 任务名称 责任部门 日历工期（天） 工作时间 开始 完成 室内保护及拆除工作 工程部 90 2012年3月1日 2012年5月30日 标准层精装施工 工程部 274 2012年3月1日 2012年11月30日 公共区域精装施工 工程部 182 2012年7月1日 2012年12月30日 非标准层精装施工 工程部 120 2012年9月1日 2012年12月30日 取得《竣工备案证》 工程部 29 2012年12月1日 2012年12月31日 集中交付完成 工程、资产 29 2012年12月1日 2012年12月31日 任务名称 责任部门 日历工期（天） 工作时间 开始 完成 工程准备工作 相关部门 30 2012年2月8日 2012年3月8日 改造图纸设计 设计部 90 2012年3月8日 2012年6月8日 项目施工阶段 工程部