工程项目审核内容.docVIP

项目部质量管理体系审核主要内容(供参考) 4.1 总要求 （本条款不适宜进行单独审校，对项目部全面审核后综合判断） 1、项目部是否理顺了各项管理活动之间的关系，各活动之间接口是否清楚； 2、质量管理体系中所包含的各个管理过程是否有相应的控制措施，以使这些过程的运行规范化； 3、项目部质量管理体系运行所需要的资源及信息是否能充分提供； 4、对与工程质量有关的全部过程是否按照质量管理体系的要求进行监控并分析其运行情况； 5、各管理过程是否能达到预期的目的并不断地得以改进； 6、对外包过程是否得到识别和控制。 4.2 文件要求 （注：在2000版标准中，文件包括了记录） 1、提供项目部与质量有关的在用文件清单，文件包括质量手册、程序文件、合同、施工组织设计（质量计划）、形成文件的质量目标、施工方案、工程项目执行的标准规范、记录，文件清单要有识别文件的现行修订状态（包括总清单和管理部门清单）； 2、抽查各类文件发放登记表，包括对外来文件（法律法规、标准规范、图纸、联络笺等）识别和控制； 3、抽查本单位发布的文件是否有文件编号、是否有编制人、审批人,审批人是否符合要求； 4、抽查在用文件是否都是有效版本（根据总清单查），文件是否易于识别和检索，无效文件是否收回并登记； 5、抽查文件的修订是否符合程序文件规定。 6、抽查质