华南区门店奖金管理流程.docVIP

流程编号： 流程名称：华南区门店奖金管理流程 生效日期： 第一部分 流程说明 目的 本流程用于指导华南区各门店所获的各项部门奖金的管理。 适用范围 本制度适用于华南区各门店 流程规则 门店奖金是指，相关部门根据门店营运情况，按照公司各种激励方案，向门店或门店内各部门发放的部门奖金。 一般情况下，部门奖金发放的依据分为两类。一类是相关部门针对特定事宜单独报批的申请报告，及公司的正式通报。另一类是相关部门已报批同意的各种激励方案。无激励方案，或激励方案中的无对应条款，及激励方案有效日期不明的，不得申请发放部门奖金。 奖金主要以现金的形式发放，大超门店的部门奖金统一由门店出纳保管，并设立奖金使用登记本对使用情况进行明细登记；标超门店的部门奖金不一次性支付到门店，根据标超门店上报奖金使用方案，经小区经理审批后，按需支付。 大超门店使用奖金时，需填写手工付款申请单，并注明原因，经人事主管、门店店总审批，核算主管审核后，在门店出纳领取，同时在奖金使用登记本进行登记。 大超门店人事主管和核算主管定期对门店奖金进行盘点，并对奖金使用登记表进行检查，汇总奖金使用情况，经店总审核后，在门店予以张贴公布。 标超门店小区经理与城市公司财务部定期对门店奖金进行盘点，并对门店留底的奖金使用方案进行复核。 OLE门店奖金参照大超执行，VANGO门店奖金参照标超执行。 流程涉及部门的主要职能 大超门店店总：负责申请本店及店内各部门所获各种奖金，拟定门店奖金使用申请报告，并审核门店内部部门奖金使用申请，及定期奖金使用报告。 标超门店店长：负责拟定本店奖金使用方案申请使用奖金，并妥善保管审核后的奖金使用方案原件。 大超小区区总：负责审核门店奖金使用方案，并检查核实标超门店奖金使用情况。 标超小区经理：负责审核门店奖金使用方案，并检查核实标超门店奖金使用情况。 大超门店出纳：负责保管门店部门奖金，登记奖金的收支明细。 大超门店控制：负责保管门店奖金的相关收支单据，回收并奖金使用涉及的有效票据。 大超门店核算主管：负责检查门店部门奖金的使用及保管情况，协助门店人事定期出具门店奖金使用报告。 大超门店人事主管：负责检查门店部门奖金的使用及保管情况，定期出具门店奖金使用报告报门店店总审批，并张贴公布，并妥善保管相关原件。 城市公司财务部： 协助标超小区经理对标超门店奖金使用登记情况进行检查核实。 华南各业务及职能部门：负责制定及报批涉及门店部门奖金发放的激励方案。 第二部分 流程描述 申请发放 门店部门奖金主要由营运部依据公司各项激励方案，公司通报以及部门报告统一进行申请，并将审批文档抄送至相关门店和财务部。 门店申请奖金时，须由门店第一责任人（大超门店店总，标超门店店长）填写借款单附营运部统一报批的审334批文档，标超门店还需附小区经理审核同意的奖金使用方案原件（门店保留复印件），传各城市公司财务部审核付款。 奖金支付 门店申请奖金的借款单只需由各城市公司财务部进行审核，不参照华南费用报销制度中借款审批流程。 奖金以现金形式支付，大超门店可通过门店备用金账户进行转账，并在门店出纳处领取现金，但不得转入个人账户。 日常管理 大超门店奖金日常管理按如下流程： 大超门店出纳设立门店现金奖金日记账，对门店奖金的收支情况进行登记。 大超门店店总收到现金奖金后，应及时交门店出纳处，由门店出纳开具收条，经门店核算主管复核签字确认后加盖收讫章，传门店控制处保管。标超门店店长应及时打包存入门店指定保险柜。 大超门店内部部门使用本部门奖金时，应由部门申请人填写手工付款申请单注明申请原因，经人事主管、门店店总审批，核算主管审核后，方可由出纳从保管的奖金中支付相应金额，由出纳在相关单据上加盖付讫章后，传门店控制处保管。 大超门店使用门店奖金时，应由申请人填写手工付款申请单注明申请原因，并附区总审核门店奖金使用方案，经人事主管、门店店总审批，核算主管审核后，方可由出纳从保管的奖金中支付相应金额，由出纳在相关单据上加盖付讫章后，传门店控制处保管。 大超门店申请使用奖金的事项完结后，大超门店奖金申请人，应将未使用完的奖金及时交回出纳，由由门店出纳开具收条，经门店核算主管复核签字确认后加盖收讫章，传门店控制处保管。同时还应交回与奖金使用金额等额的有效票据传门店控制处保管； 大超门店控制应及时整理所收门店奖金使用的有效票据，填写费用报销单，冲销前期奖金借款，前一次所申请的奖金未使用完不得再次申请奖金。 标超门店申请使用奖金的事项完结后，标超店长应将未使用完的现金交回城市公司财务部，并且填写费用报销单附奖金使用金额等额的有效票据，冲销前期奖金借款。前一次所申请的奖金未使用完不得再次申请奖金。 标超门店店长需在对应的奖金使用方案复印件上注明实际使用金额，并妥善保管。 使用检查 大超门店