201212内部审核实施计划-提升.docVIP

JL06103 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 内 部 审 核 实 施 计 划 编制： 审核： 批准： 二〇一二年十二月七日 一、审核目的 评价质量管理体系符合性、适宜性，审核制造过程控制稳定性、产品符合性及3C产品一致性，验证认证审核发现问题的整改情况，持续提高橡塑件公司质量管理体系的有效性。 二、审核范围 橡塑件公司范围内的汽车座椅、汽车卧铺、铝合金油箱、消声器总成、汽车电线束、驾驶室内外饰件、橡胶零部件、暖风机、聚酰胺管、防冻液、PVC防石击涂料等零部件产品的设计、制造、销售和服务全过程；“3C”认证产品一致性检查；所有相关部门、人员作业班次。 三、审核依据 1、ISO/TS16949：2009标准；2、强制认证《工厂质量保证能力要求》；3、《质量手册》、《质量体系程序文件》及支持性管理文件；4、工艺文件、图纸、规范、工艺流程图、PFMEA、控制计划、工艺指导书等技术文件；5、国家法律、法规要求；6、顾客特殊要求一览表。 四、审核组成员 序号 姓名 部 室/分部 王 燕 质量部（8人） 杨秀丽 质量部 质量管理室 神艳艳 质量部 质量管理室 郑海燕 质量部 质量管理室 史玉玮 质量部 监督检查室 毛洪刚 质量部 监督检查室 何建华 质量部 监督检查室 金 星 质量部 售后服务室 雷云伟 技术部（10人） 项目管理室 李倩霏 技术部 设计室 尚绪刚 技术部 设计室 高 静 技术部 设计室 李春阳 技术部 设计室 史继鑫 技术部 设计室 刘素娟 技术部 工艺室 潘大伟 技术部 工艺室 田雅萍 技术部 工艺室 马 娟 技术部 工艺室 乔 胤 技术部 工艺室 孔 欣 综合管理部（4人） 企管室 徐鹏升 综合管理部 企管室 王宏伟 综合管理部 企管室 韩 涛 综合管理部 人力资源室 李照明 采购及外协部（4人） 管理室 陈 红 采购及外协部 管理室 刘 东 采购及外协部 采购室 叶海滨 采购及外协部 采购室 赵 伟 制造部（2人） 管理室 胡国强 制造部 计划调度室 陈 建 设备动能部（4人） 设备动力室 张俊青 设备动能部 设备动力室 邱介斌 设备动能部 工装工具室 江 彬 设备动能部 工装工具室 张军鸿 线束饰件加工部（4人） 技术质量室 吕洪焘 线束饰件加工部 技术质量室 王冉冉 线束饰件加工部 技术质量室 张 玲 线束饰件加工部 车架线束现场分部 李玉霞 座椅油箱加工部（4人） 技术质量室 杜永纲 座椅油箱加工部 技术质量室 韩增波 座椅油箱加工部 技术质量室 朱晓军 座椅油箱加工部 油箱现场分部 张 屹 橡塑产品加工部（4人） 技术质量室 刘纪华 橡塑产品加工部 混炼现场分部 祁琳琳 橡塑产品加工部 技术质量室 刘 林 橡塑产品加工部 塑料现场分部 五、审核日期 2012年12月18日至12月20日 六、审核内容及日程安排见附表 七、审核报告发布日期及范围 审核结束后一周内发布。发放范围：公司领导、相关部门。 八、其它要求 1、请各相关部门负责人按照审核日程，安排好人员，准备好相关资料，准时接受审核，确保审核工作的正常进行。 2、首末次会议参加人员：各部长、内审员。时间：另行通知。 3、内审员会议：审核组成员准时于2012年12月17日13：30到办公楼二楼西会开内审员会议，商议具体审核事项。  附表： 审核内容及日期安排 审核时间 审核内容 审核组 18日 9:00~11:30 13:30~16:00 19日 9:00~11:30 13:30~16:00 20日 9:00~11:30 13:30~16:00 一组： 王 燕 毛洪刚 陈 红 韩 涛 张俊青 李照明 刘 东 陈 建 叶海滨 采购及外协部 COP01 市场开发和合同评审-外销 COP04 交付及服务（包括一致性审核）-外销 SP03采购管理（包括一致性审核） MP04顾客满意-外销 设备动能部 SP04设备管理 财务部 SP13质量成本管理 综合管理部 SP02人力资源管理 质量部 COP05 顾客质量信息（包括一致性审核） 二组： 史玉玮 张 屹 刘素娟 刘纪华 田亚萍 祁琳琳 刘 林 赵