安标不符合项及整改要求.xlsVIP

不符合项 序号 标准 不符合项 整改要求 时限要求 资金预算 责任单位 责任人 备注 2013.4.30 定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 安全责任制度不完善，缺部分职能部门，行文缺乏规范性。 完善安全责任制，将各类文件制度较办公室排版下发。 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 有安全目标实施情况的检查或监测记录。 整理保留好监测资料。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 有季度效果评估和考核，但记录不齐全。 做好痕迹保留记录 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 抽查到1人对责任制不清楚 加强培训效果跟踪，对仍不清楚的员工进行再培训。 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 没有定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新的资料、记录。 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 岗位制定并发放安全操作规程，内容没有基于特定风险分析、评估和控制。 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 建立文件和档案的管理制度，但未明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等 2013.5.31 生产部 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 有人员的培训计划，但未定期识别安全教育培训需求。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 提供的记录不完整齐全；未根据评估作出改进；档案资料不完整齐全 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核合格后上岗。《安全教育培训的管理制度》未明确“四新”教育等相关内容。 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训 没有“三同时”的相关记录文件、资料 新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。 照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。 部分灯具接线头处电线裸露。 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 永磁材料厂静压车间安全门向内开。 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》 （GB4053.1-3）的规定。 液碱储罐直梯无安全护栏。 电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵 未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置。 起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全