供应链部门职责流程.pptVIP

QC下厂工作管理制度流程及说明 为规范生产部内部管理，便于开展我部QC下厂的工作开展，并适应公司发展的需要，现对QC下厂的工作流程规定如下： QC下厂工作管理制度流程说明 质检工作操作流程与说明 面料抽取样品:50X50CM1块 货品抽取样品:每款10件附制单 送质检局检测 送质检局检测 取检验报告 取检验报告 不合格 合格 存档 根据上市需要复印提供给特许经营部 不合格 合格 面料检测 货品检测 质检工作操作流程说明 补单流程及说明 特许经营业务填写加单申请 总经办审核 不批准,取消生产 批准 生产部核实面料数量及货期情况 面料需采购的货期/生产周期 面料有库存的货期 货期OK,落单生产 货期不OK,则取消生产 跟进出货完成 配货部提供详细资料 提供补单面料版给特许经营部确认 当天 当天 当天 当天 当天 当天 当天 当天 当天 当天 提供补单资料给生产部进行沟通 1~2天 3天内 补单流程说明 次品返修流程及说明 客户次品返修流程 为了有效的利用公司资源，发挥各部门工作的主动性，缩短返修运作周期，对现行的次品返修流程作出如下调整，请业务部、储运部、生产部、财务部、配货部按以下流程操作： 一、储运部按客户退货开具出仓单（备注上说明次品的客户，一式三联）； 二、仓库收货品后，派发至各业务部，各业务员与生产部QC检测确认货品的处理结果： 属于客户问题，返修退还客户的货品： 由业务部直接登记交由生产部QC签收（业务部与生产部同步入帐登记）； 生产部QC点收并分类交给生产各类跟单员签收登记【生产部返修跟单员签名并提供返回日期（自接单之日起不得超出15个工作日）】； 生产部QC必须根据返回日期跟进结果，返回后交由业务部签收销帐。 客户造成换片情况：生产跟单员将客退次品寄给工厂，工厂找同型号、同颜色的面料，工厂判定配布与次品无色差现象，工厂进行换片。假如工厂认为有色差现象，工厂必须剪一片布板连同次品一起寄回给跟单员，由QC将布板及次品一起交给业务员确认签名，然后由跟单员将次品及布板（一半，跟单员留一半）寄给工厂进行换片（自确认时间后15各工作日） 换片费用： 面料成本费＋人工费（50元）（工厂判定配布与次品无色差现象）； 面料成本费＋人工费（50元）＋速递费（双程）（需业务确认色差情况）。 以上单据与财务入帐，所有跟进均由业务部生产部沟通。 属于公司原因产生货品质量问题，不能返修的货品，直接退入公司C仓，做退货，交由储运入库、财务登记（原流程不变）。 属于公司或厂家原因产生货品质量问题，可以返修的货品（先换货，后返修回公司仓）： 由业务填写处理单时进Z仓，配货部根据处理单做客户退货单，单据与货品由业务部业务员交给生产部QC签收； 业务部将签收后的单据传真至储运部，根据生产部QC签收审核百胜Z仓退货单； 生产部QC可根据签收单据做Z（返修仓）仓流水帐，财务部根据Z（返修仓）做财务登记帐。 以上流程请业务部、生产部、储运部、财务部、配货部严格执行，如有调整，另行通知！ 另：生产部在百胜使用上有两个登记仓库： Z仓：属公司次品返修仓； E仓：属生产部正常调货仓（部门之间的调货）。 生产部、财务部分开记帐，方便核实与统计。 （二）次品（公司次品仓）返修流程 1.此项流程适用于公司“属于公司原因,导致的次品处理”； 2.此项流程应用范围：储运部、生产部、财务和返修厂之间的所有链接； 3.次品返修程序描述如下： 特许经营部根据质检结果做《退换货处理单》→ 属于公司原因无法退回厂家或进行返修处理的货品直接入C仓(内处理) 属于我方(或厂家)原因可退厂或返修处理的货品入Z仓(货品直接由特许经营部转交生产部) → 此单据业务、生产部及总经办签名确认（特许经营部处理，生产部签收，总经办审核）单据传真至储运部(附表格《退换货处理单》)，→储运部审单做调出单给生产部→生产部点收并做调入单→生产部将货品分类交给生产跟单员并登记(备注上可说明次品的原因)→生产部返修跟单员签名并提供返回日期（自接单之日起不得超出15个工作日）→生产部、储运部、财务各一份→生产部需按返修的厂家记录（业务可直接根据签名及日期监控生产部） ①→厂家不接收返回（原因与生产部沟通）→生产部记录厂家退回并做调出单入C仓（可注明次品的返修厂家→储运部接收并做调入单）（一联储运部、一联财务、一联生产部） ②→厂家接收并反馈时间→返回生产部记录厂家并做调出单及A仓（注明次品的返修厂家）→储运部接收并登记入帐（一联仓库、一联财务、一联生产部） 公司次品返修 无法退回厂家或返修的入C仓 仓库审核单后做调出单给生产部 货品返修OK后生产部做单调入A仓（附调出单）， （返修周期为15个工作日内） 储运部收货入仓,做丽晶调入单 可以退厂或返修的货品入仓 传真至储运部 附注：仓库原C仓调整为两个