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2017-10-08 发布于北京
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No. xxx公司社会责任管理体系内部审核文件清单 Yes No N/A 1 厂区平面图 2 营业执照 3 员工花名册 (全厂员工名册) 4 最近12个月工资记录（员工签名工资台账） 5 对应以上12月工时记录 6 综合计时批文或延长加班批文 7 最近12个月社会保险之电子缴费凭证 / 人员申报单 8 有薪年休假记录（假期和工资） 9 厂规或员工手册（招聘，奖惩，考评，工资，工时，福利制度） 10 员工人事档案（附身份证复印件） 11 劳动合同 13 离职人员档案、合同、工资、工时 14 工会委员名单，章程，会议记录 (或其他员工组织，未建立工会则不需提供) 15 安全委员会架构图，工厂安全制度，紧急事故处置预案 16 急救员证书 17 消防演习记录（最近两个年度演习记录，照片） 18 厂房/宿舍等建筑物消防验收合格证/备案 / 建筑工程竣工验收报告 / 合格证明 19 最近12个月工伤记录 / 工伤处理程序 20 化学品危险品清单及物料安全资料卡（MSDS） 21 安全培训记录 22 职业健康检查/体检报告 23 特种作业工操作证（电工/焊工/锅炉工/压力容器操作工/起重机作业工等） 24 特种设备档案 (电梯/锅炉/压力容器/叉车/起重机等使用许可证或定期安检报告) 25 安全健康环境管理制度 26 厂房、消防设施设备检查记录 27 环保文件(环评登记表或报告/竣工验收报告/排污许可证/危废回收商资质证明/危废转移合同/危废交运联单) 28 生产记录（生产日报表,仓库收发记录,QC检查记录等）