检验与试验控制程序-2.docVIP

目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 5 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 对进货物料、过程加工、最终成品进行检验和试验，确保产品质量符合规定要求，使未经检验和试验合格的产品不投入使用、加工和出厂。 2 适用范围 适用于外购物资、过程加工、成品的检验和试验的控制和管理。 3 职责 3.1质检处负责检验和试验的策划、实施、记录及归口管理。 3.2物资处负责外购物资的采购和验证。 3.3技术处负责提供检验和试验所需的图样、技术文件和相应的标准。 3.4总工办负责提供采购物资的相关标准。 4 定义 无 5 工作程序 5.1检验和试验原则 5.1.1检验和试验人员必须经过必要的培训和考核，取得资格证书后才能上岗，其职责范围由总经理授权。 5.1.2检验或试验应按检验计划或有关程序文件执行。 5.1.3检验和试验采用自检、互检和首检验相结合的原则。 5.1.4检验和试验后，检验人员要做好状态标识和记录。并在相应记录栏目中签署结论、姓名和日期。 5.1.5公司不具备检验手段的检验、试验项目，可委托其它有资格的单位进行。 5.1.6检验和试验后判为不合格的产品或零部件，按《不合格品控制程序》执行。经返工、返修的产品或零部件必需重新检验和试验。 5.1.7检验和试验所使用的检验、测量和试验设备必须完好，检验和试验人员必须按《监控和测量装置控制程序》规定正确使用和维护测量设备。 5.2检验计划和检验规程由质检处负责编制，质检处长审核，分管质量的总经理助理批准。 5.3进货物料的检验和试验 5.3.1物资处采购物料到厂后，由物资处计划采购员填写《原材料检验申请单》或《外协件申请检查通知单》和“质保书”一同交给质检处外检组。外检组检验员接“申请单”或“通知单”后，对进厂物料按相关检验规程进行检验，如需理化检测，再由外检组检验员开具“理化试验委托单”送理化中心。 5.3.2外检组检验员根据抽检样品的外观质量和几何尺寸以及理化报告单，对照相关标准、技术文件进行判定，并写出《原材料进厂检验报告总表》或《外协外购产品零件检查结果报告》。 5.3.3检验和试验合格的物料，由质检处外检组检验员将检验报告交物资处计划采购员，计划采购员据此办理入库，检验员要在入库单上签字确认。 5.3.4检验不合格的物料。按《不合格品控制程序》处理。 5.3.5因生产急需，需要紧急放行的物料，由物资处计划采购员填写《紧急放行申请单》，经物资处主管人员签字后，送质检处主管人员审核签字。然后由检验员抽出待检样品并对其余部分按《产品标识可追溯控制程序》的规定做好明确性标识和记录后放行。若样品检验和试验合格，则将检验结果通知有关部门。若不合格，则对紧急放行物料追回，并按《不合格品控制程序》处理。 5.4过程检验和试验 5.4.1操作者开始加工或更换、调试刀具、夹具、机床后加工的产品，都必须进行首件检查：即操作者自检合格后，交巡检专检。检查合格的首件产品，巡检要作好标记，操作者要妥善保管，以备当班待查。 5.4.2气门车间的巡检按《巡回检验规范》在车间进行巡回抽检，并作好记录。 5.4.3气门产品在部门之间转序时,巡检要进行完工检验，并作好记录。 5.4.4特殊过程的加工，按相关检验规范进行检验或试验，并作好记录。 5.4.5化油器巡检按《产品零部件及成品检验规范》抽检产品，并作好记录。 5.4.6巡检在巡回检验或完工检验时，发现不合格品按《不合格品控制程序》处理。 5.5最终成品检验和试验 5.5.1进入最终检验和试验的产品，必须由送检车间填写《成品送检单》，检验员确认后，才能进行检验和试验。 5.5.2检验员根据产品图纸及检验规程和相关文件，对产品进行最终的检验和试验，并将检验和试验结果填入相关的检验记录表格内，为产品最终放行提供合格证据。 5.5.3化油器出厂检验员在产品装配检验和试验合格后，对产品应按相应的技术条件及装配工艺要求进行出厂前的外观检验和性能抽检。 5.5.4产品经最终检验和试验完后，由检验员填写《合格证》，并通知生产处或车间包装组进行包装。 5.5.5各成品检验组长每天要根据检验情况认真填写好《产品检验日报单》、《废品单》、《成品检验记录》、出厂检验员要根据每天的抽检情况认真填写好《出厂检验记录》。 5.5.6 检验员根据控制计划的规定，对产品进行全尺寸检验和功能验证，并做好相应记录，当顾客要求时，由质检处提交顾客。 5.5.7检验和试验不合格的产品，由检验员对本批产品按《不合格品控制程序》办理。 5.6检验和试验记录 5.6.1检验员所有的检验和试验结果都应在相