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半年管审报告 封面 管理报告评审表 部门： 体系部 编号： 评审内容 1， 部门月度总结报告 部门年度总结报告 2， 质量管理体系月度审核总结报告 质量管理体系年度审核总结报告 3， 环境管理体系月度审核总结报告 环境管理体系年度审核总结报告 4， 产品年度审核总结报告 公司经营计划年度总结报告 部门经理： 部门副总： 总经办评审结论 评审结论： 报告内容详实，符合要求； 达到经营计划要求； 未达到经营计划要求； 评 语： 祝贺佳绩，再创辉煌； 同意改善方案，落实改善行动，实现经营目标； 约谈记录： 部门主管： 总经办： 总经理批示 完全同意以上评审结论和评语 批示如下所述； 总经理： 保存期限：三个日历年 表单编号： 要求在 年 月 日给出详细的原因分析与改善对策报告，并将对策落实在月度工作计划之中 要求部门主管 在 年 月 日 时 分来总经办进行工作谈话。 贾晓伟 工作任务描述 责任担当 问题点描述 改善对策 完成状况 工作项目 序号 清洁生产审核推进工作 能源管理推进工作 ISO/TS16949质量保证体系内部稽核的开展 清洁生产审核评估虽然通过，还存在一些环保问题，主要是一厂机械厂的五金件前处理酸洗工序改造，行政部的应急预案也是薄弱环节。 一些部门没有很好的执行公司的体系要求，经常发生异常。对各部门的体系执行情况监督又不够深入和全面。不能及时避免问题的发生。 事项说明及要求 责任部门 行政部 机械厂 设备课 各部门 清洁生产审核评估虽然通过，还存在一些环保问题，主要是一厂机械厂的五金件前处理工序改造，行政部的应急预案也是待执行的项目。请行政部、机械厂和设备课按计划咨询辅导单位，制定改善方案并按时组织施工。确保清洁生产审核通过验收。 1、KPI考核数据：内部稽核计划按时完成率 按时完成率：100% 体系部年度总结报告-2013年下半年 计划完成次数：2 （2013年度内部稽核计划3月和8月各进行一次） 按时完成次数：2 （2013年上半年度内部稽核于3月12日完成，下半年于9月10日完成） 2、本周期重点工作完成情况 3、本周期主要问题点检讨 4、下周期重点工作 5、下周期需要各部门配合的事项 下半年的稽核自8月27日开始至9月日结束。本次稽核涵盖6个COP、12个SP、2个MP，涉及14个部门，稽核时间为14天。稽核计划如期完成，共查出不符合项9个。各内审员对不符合项填写了内部稽核报告，各项目其中7项已追踪结案，矫正预防措施均已完成，其余2项留待观察。 通过本次稽核，发现COP2设计与开发管理流程和COP3生管、采购及物控管理流程比较薄弱。 COP2设计与开发管理流程方面主要问题是市场部不能提供经过客户批准的技术资料和样品， 主要原因来自客户的相关要求和标准资料交给工程，由工程同客户进行沟通和确认；采购部不能提供2013年流程指标-材料二次承认完成率之数据，主要原因是是采购部没有及时统计。 主要原因分析：COP3生管、采购及物控管理流程方面主要问题是采购部提供的供应商（冠航）的品质考评表未得到审核和核准，主要原因是之前的部分厂商资料经评价合格后就导入了厂商目录；IQC不能提供厂商（力王）的电池的ROHS报告，原因是要求所有厂商每年提供ROHS资料，有些厂商的资料更新时会有延迟现象。 改善对策：在公司内部展开培训。通过聘请辅导团队，引入QAV1理念，加强体系宣传和培训，对公司各部门人员进行质量体系知识培训以提升相关人员技能和意识。再组建公司质量体系提升团队，由各部门主管担任成员，负责本部门的人员教育和提升方案的制定、实施、监督和评价，以保障体系提升活动能得到有效的实施。通过持续改善不断提升管理水平。同时继续实施制度执行考核工作，对于不按照公司流程作业的或违反体系要求的，相应部门的考核成绩予以扣分处理，并与部门人员的奖金相关联，藉此提升人员的责任感。 能源管理工作稳步进行中，每月按时向东莞市经信局提交了能耗报告。2013年5月10日虎门经信带领专家对公司的《2012年节能自查报告》进行了审查，结论为通过。同时专家也提出了要改善的项目，就是要求我们落实好节能目标责任制和奖惩制度，以及节能专项资金的设立和节能技改项目的落实等工作。并于2013年5月13日完成了《节能规划》的编制工作。10月份市经信局组织了《“十二五”节能规划》补充评审，11月7日公布结果。公司的规划被评为Ⅱ类(基本通过，但还需要进一步修改完善)。我们已同服务单位荣光公司展开了报告的修订完善工作，申请调降节能目标的工作也已启动。 4月10日，东莞市环保局组织专家对我司的清洁生产审核进行评估检查，结论为：同意通过评估。同时提出了一些整改要求，比如一厂机