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质量、环境、职业健康安全管理体系检查审核记录 第 页；共 页
受审核部门 工程科 受审核人员 陪同人员
审 核 员
审核日期 2009 年月 日
序号 检查提示及现场记录 不符合
标 识 4
5
6
7 E/S：4.4.6
运行控制－策划（程序、规程）
－控制措施
公司《管理手册》中规定了“环境和职业健康安全运行程序”，工程科负责全公司运
行控制的归口管理，并具体负责锅炉、配电室、制冷车间、污水处理等公用工程的具体运行控制。
对涉及重要环境因素和重要危险源的作业活动分别制定了作业规范，抽查：
－《配电管理规定》
－《电工操作规程》
－《锅炉安全操作规程》
－《污水处理站操作规程》
－《单机双级压缩机操作规程》
现场巡查：
锅炉车间：
共有两台锅炉，蒸发量为 4t/h和 2t/h，目前仅一台（4t/h）运行。
炉体、各辅助设施整洁完好，压力表、安全阀齐全有效。
煤渣在露天集中存放，外委定期清运。
配备手提式干粉灭火器2只，完好有效。
抽查09年5月26日， 5月31日， 6月2日“锅炉运行记录”
记录“蒸汽压力”、“锅炉水位”、等内容，操作人员：
配电室：
现有800KVA干式变压器1台， 输入10KV，输出380V。
高压操作及维修由电力部门实施，不涉及高压操作。
电缆地沟铺盖水泥板防止小动物进入，开关柜、电缆基本完好。
查阅“配电室值班记录表”，值班人员：
现场配有绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒，但未有测试标识，也提供不出其他测试的证据。
制冷车间(西车间)：
厂区内现有东、西两个制冷车间，西车间有6台制冷压缩机，使用液氨为制冷剂，设备及仪表完好，目前2台在运转。
制作了接油盘防止设备机油渗漏，个别压缩机底座有少量油迹，机油渗漏现象已基本消除。
液氨贮存器2台，容量分别为3t 和 2t，外观及相连管道防腐完好，无锈蚀及其他缺陷，设立了安全技术说明。上次审核不合格纠正措施已有效实施。
配备手提式干粉灭火器2只，完好有效。
查“氨机运行记录表”，记录压缩机温度、压力等数据，操作人员：
污水处理厂：
位于厂区内东南角，生物处理工艺，设计处理能力 1200t/d，目前实际处理能力约 400t/d，正常运行。当班人员：
市环保局设立了在线监测装置，对处理后外排污水的 COD 进行连续监测，核定最高允许排放浓度 100 mg/L，当时仪表显示COD监测数据为 75.20mg/L。
污水排放口设有标志牌，内容：
单位名称：
排污口编号：WS－13502
污染物种类：COD PH 氨氮 SS，
排放污水由当地环保局定期检测，本污水处理厂值班人员通过在线监测仪观察COD的
结果，但未建立记录。
工程科每月对各部门的运行控制情况进行一次检查，抽查检查记录：
－2008、8、15，“安全用电检查记录”检查人：
2009、2、29，“安全用电检查记录”检查人：
包括配电箱、变配电房、线路架设、照明等内容，未发现问题。
－2008、8、17，“环境管理检查记录”，检查人：
2009、2、13，“环境管理检查记录”，检查人：
包括固废、粉尘、污水排放，电力、水资源消耗等内容。未发现问题。
－2008、8、22，2009、2、12，
“消防器材检查记录”，检查人：
检查结果：完好、正常。
－2008、8、20， 2009、2、13“重要危险源检查记录”，检查人：
未发现异常
－2008、8、21， 2009、2、13“重要环境因素检查记录”，检查人：
对生产车间设备的电气装置及接地电阻定期检查、测试。
提供“电气绝缘电阻测试记录”，对设备接地电阻每月测试一次，包括：
麻电机电机、开片机电机、压缩机电机、污水泵电机、锅炉电机…等。
要求接地电阻：不大于2兆欧， 测试结果均合格。
测试人：
锅炉、压力容器的安全阀，由技术监督局定期校验，抽查“安全阀校验报告”
设备 阀编号 报告编号 校验日期
低压循环桶 7669 AJ(R)2008-7669 2008/11/21
低压循环桶 7671 AJ(R)2008-7671 2008/11/21
储氨器
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