实用表格品质管理表格-来料检验程序.docVIP

目的: 为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定本程序。 范围: 适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。 权责 3.1 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件及客供品检验并做标识。 3.2 货 仓：核对来料的品名、规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续，不合格品隔离。 3.3 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。 3.4 生产部：积极配合品管部对来料的测试。 定义 4.1 免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。 B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。 4.2 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半成品。 4.3 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。 作业内容 5.1 作业流程图（见附件一） 5.2 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用《内部联络单》形式向品管部门反映，IQC跟踪并填写“检验报告”。 5.3 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映，IQC免检。 IQC接“送货单”复印件后根据《质量检验基准书》、图纸及样品作为检验依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见《抽样法》 IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库手续。IQC检验判定不合格，品管部及时开出《退货单》给仓库办理退货手续。当物料急用和顾客指定加工商的物料(如:挂镀类,咭纸,咭盒),由品管部挑选组直接进行挑选.合格的入库,不合格的写来料检验报告,并开《退货单》给仓库退货. IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写《拉伸测试记录表》、《拉力测试记录表》和试装配。 检验产品的标识 5.7.1 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验蓝色合格章”。 5.7.2 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验红色拒收章”。 5.7.3 紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检”。 5.8 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商，必要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报表”。 6. 相关文件 6.1 《抽样法》 6.2 《仓库管理程序》 7. 使用表单 7.1免检物料一览表(FM-110-001-A) 7.2来料验收/退货报告(FM-110-007-A) 7.3退货单(FM-110-012-A) 7.4来料检查（全检）日报表(FM-110-010-A) 7.5来料检验(抽检)日报表(FM-110-002-A) 7.6拉伸测试记录表(FM-110-015-A) 7.7拉力测试记录表(FM-110-016-A) 附件一 来料检验程序流程图 流程图 权责单位 相关文件 使用表单 描述 Rej Rej pass 供方 货仓部 货仓部 品管部 货仓部 《仓库管理程序》 《来料检验标准书》 《质量检验基准书》《不合格品控制程序》《抽样办法》 送货单 IQC检验报告 免检物料一览表、特采申请单、紧急放行申请单 IQC检验报告、IQC检验日报表、标识卡。 核实数量、品名、规格、填写“IQC检验报告”表 特采和紧急放行情况一定要品管部和总经理会签 附件二 免 检 物 料 一 览 表 版本： 厂商 品名 免检项目 备注/免检理由 制表： 审核： 批准： FM-110-001-A 保存期限：3年 附件三 附件四 崇基公司退货单 日期： 供应商 物料名称 重量/数量 不良原因 处理结果 备注 退料人： 批准：