物资验收方案.doc

物资验收方案 冶炼加工总厂物资管理部 物资验收方案 第一章 方案规划 第一条 目的 为了对拟入库的物资进行质量控制，防止未经验收及不合格的物料投入使用，确保总厂提供产品及服务的质量，特制定本方案。 第二条 职责 入库验收人员负责对拟入库的物资进行验收和记录，仓库组长负责监督。 第二章 验收的程序 第三条 验收准备 (一) 确定验收标准 （1） 根据总厂与客户约定的产品质量标准制定物资验收标准。 （2） 采购合同或订单所规定的具体要求和条件。 （3） 以议价时的合格样品未标准。 （4） 以各类产品的国家品质标准或国际品质标准为依据。 (二) 确定验收方式及抽检比例 （1） 对批量采购的物资，采取抽检的方式进行检验，即从所购物品中按总数10％的比例抽检，对零星采购的物资应执行全检。 （2） 物资验收根据情况可采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品，如电器类、消防用具类、化工原料类等特殊物资，必须要求有合格证；对小五金类、绝缘材料类和其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等。 (三) 文件准备 收集并熟悉待验物资的有关文件，包括技术标准、采购合同或订单等。 (四) 器具准备 准备好衡器、量具等验收的检验工具并校验准确。 (五) 储位准备 根据预计入库的物资特性、体积、数量、质量和到货时间等，结合物资分区、分类和储位管理的要求计算储位，预先确定物料的理货场所和储存位置。 (六) 设备准备 大批量物资的数量验收，必须要有装卸搬运机械的配合，应做好准备的申请调用。 (七) 人员准备 安排好接运、卸货、检验、搬运物资的作业人员。 (八) 防护用品准备 对于有些特殊物资的验收，例如，毒害品、腐蚀品、放射品等，必须准备相应的防护用具。 第四条 执行验收 (一) 核对凭证 入库验收人员必须将入库验收通知单、采购合同与供应商提供的所有凭证一一核对，只有全部相符后方可执行实物验收。拟入库的物料必须具备下列凭证。 （1） 入库验收通知单和采购合同副本。 （2） 供应商提供的材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。 （3） 承运单位提供的运单，若物资在入库前发现残损情况，还要有承运部门提供的货运记录或普通记录，作为向责任方交涉的依据。（物资采购部） (二) 实物检验 （1） 确认供应商。物资来自何处，有无错误或混乱，特别是向两家以上供应商采购的物资，应分别计算。 （2） 确定送到日期与验收日期。前者用以确定物资采购部是否如期交货，以作为迟延罚款之依据；后者用以督促验收时效，避免借故推拖，并作为将来付款期限的依据。 （3） 确定物资的名称与品质是否与采购合同的要求相符，以免出现偷工减料、鱼目混珠的现象。 （4） 清点数量。即清点实际交货数量是否与订单或运送凭单所载相符。 （5） 外观检验。即检验物资损伤（撞击、变形、破碎等）程度，检验物资被污染（雨、雪、油、其他）和潮湿、霉腐、生虫的程度，检验物资外形或装饰的缺陷等。 （6） 重量检验。 第三章 验收结果处理 第五条 填写《物资到货验收单》 验收结果由入库验收人员和物资采购部采购员进行现场记录、签字确认。《物资到货验收单》一式三联，一联仓库留存，一联交物资采购部采购员，一联交供货商，此单不作为财务付款依据。 第六条 进行标识 对已验收存储的物资必须加以标识，以便查明验收经过及时间，并易于与未验收的同类物品有所区别。标识方式采用标识牌，如：待检、合格、不合格、特采。 第七条 处理短损 根据验收结果若发生短损，应立即由物资采购部向供应商要求赔偿、向运输单位索赔。 第八条 退还不合格品 不合格品应及时办理退还，表示拒收或等补货后再行验收，并配合物资采购部催促供应商前来收回，逾期则不负保管责任。 第九条 处理包装材料 准备加以利用或积存至一定数量后对外出售，对于无法再用或出售的，最好能由供应商收回。 第十条 特殊情况处理 对急需使用的来不及检验的物品，如铜精矿及燃煤、石英熔剂，可予以放行。放行部分要有明确标识，没有放行的部分按常规进行检验。 第四章 异常问题处理方案 第十一条 方案规划 （一）目的 明确货物验收过程中发现异常问题时应采取的措施，使问题迅速得到解决，防止有问题的物资进入仓库或投入使用。 （二）适用范围 本方案适用于对物资验收过程中发现异常问题的处理，如证件不齐、数量短缺、质量不符合要求等。 第十二条 异常问题处理办法 （一）异常问题种类 1、证件不齐。 2、数量短缺。 3、质量不符合要求。 （二）异常问题处理原则 1