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物资验收方案.doc
物资验收方案
冶炼加工总厂物资管理部
物资验收方案
第一章 方案规划
第一条 目的
为了对拟入库的物资进行质量控制,防止未经验收及不合格的物料投入使用,确保总厂提供产品及服务的质量,特制定本方案。
第二条 职责
入库验收人员负责对拟入库的物资进行验收和记录,仓库组长负责监督。
第二章 验收的程序
第三条 验收准备
(一) 确定验收标准
(1) 根据总厂与客户约定的产品质量标准制定物资验收标准。
(2) 采购合同或订单所规定的具体要求和条件。
(3) 以议价时的合格样品未标准。
(4) 以各类产品的国家品质标准或国际品质标准为依据。
(二) 确定验收方式及抽检比例
(1) 对批量采购的物资,采取抽检的方式进行检验,即从所购物品中按总数10%的比例抽检,对零星采购的物资应执行全检。
(2) 物资验收根据情况可采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品,如电器类、消防用具类、化工原料类等特殊物资,必须要求有合格证;对小五金类、绝缘材料类和其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致,外观和包装有无破损等。
(三) 文件准备
收集并熟悉待验物资的有关文件,包括技术标准、采购合同或订单等。
(四) 器具准备
准备好衡器、量具等验收的检验工具并校验准确。
(五) 储位准备
根据预计入库的物资特性、体积、数量、质量和到货时间等,结合物资分区、分类和储位管理的要求计算储位,预先确定物料的理货场所和储存位置。
(六) 设备准备
大批量物资的数量验收,必须要有装卸搬运机械的配合,应做好准备的申请调用。
(七) 人员准备
安排好接运、卸货、检验、搬运物资的作业人员。
(八) 防护用品准备
对于有些特殊物资的验收,例如,毒害品、腐蚀品、放射品等,必须准备相应的防护用具。
第四条 执行验收
(一) 核对凭证
入库验收人员必须将入库验收通知单、采购合同与供应商提供的所有凭证一一核对,只有全部相符后方可执行实物验收。拟入库的物料必须具备下列凭证。
(1) 入库验收通知单和采购合同副本。
(2) 供应商提供的材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。
(3) 承运单位提供的运单,若物资在入库前发现残损情况,还要有承运部门提供的货运记录或普通记录,作为向责任方交涉的依据。(物资采购部)
(二) 实物检验
(1) 确认供应商。物资来自何处,有无错误或混乱,特别是向两家以上供应商采购的物资,应分别计算。
(2) 确定送到日期与验收日期。前者用以确定物资采购部是否如期交货,以作为迟延罚款之依据;后者用以督促验收时效,避免借故推拖,并作为将来付款期限的依据。
(3) 确定物资的名称与品质是否与采购合同的要求相符,以免出现偷工减料、鱼目混珠的现象。
(4) 清点数量。即清点实际交货数量是否与订单或运送凭单所载相符。
(5) 外观检验。即检验物资损伤(撞击、变形、破碎等)程度,检验物资被污染(雨、雪、油、其他)和潮湿、霉腐、生虫的程度,检验物资外形或装饰的缺陷等。
(6) 重量检验。
第三章 验收结果处理
第五条 填写《物资到货验收单》
验收结果由入库验收人员和物资采购部采购员进行现场记录、签字确认。《物资到货验收单》一式三联,一联仓库留存,一联交物资采购部采购员,一联交供货商,此单不作为财务付款依据。
第六条 进行标识
对已验收存储的物资必须加以标识,以便查明验收经过及时间,并易于与未验收的同类物品有所区别。标识方式采用标识牌,如:待检、合格、不合格、特采。
第七条 处理短损
根据验收结果若发生短损,应立即由物资采购部向供应商要求赔偿、向运输单位索赔。
第八条 退还不合格品
不合格品应及时办理退还,表示拒收或等补货后再行验收,并配合物资采购部催促供应商前来收回,逾期则不负保管责任。
第九条 处理包装材料
准备加以利用或积存至一定数量后对外出售,对于无法再用或出售的,最好能由供应商收回。
第十条 特殊情况处理
对急需使用的来不及检验的物品,如铜精矿及燃煤、石英熔剂,可予以放行。放行部分要有明确标识,没有放行的部分按常规进行检验。
第四章 异常问题处理方案
第十一条 方案规划
(一)目的
明确货物验收过程中发现异常问题时应采取的措施,使问题迅速得到解决,防止有问题的物资进入仓库或投入使用。
(二)适用范围
本方案适用于对物资验收过程中发现异常问题的处理,如证件不齐、数量短缺、质量不符合要求等。
第十二条 异常问题处理办法
(一)异常问题种类
1、证件不齐。
2、数量短缺。
3、质量不符合要求。
(二)异常问题处理原则
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