职安卫及环境监视和测量管理程序.docVIP

1、目的 对本公司可能具有重大的危险源和环境影响的运行与活动进行监测和测量，以便评价法律法规的遵循情况、重要环境因素的受控状态及目标、指标的达成程度，从而保证环境管理体系正常有效地运行。并真实反映本公司职业健康安全及环境管理体系运行情况，为本公司职业健康安全和环境行为持续改进提供依据。 2、范围 适用于本公司职业健康安全及环境管理体系运行控制、目标和指标完成情况、有关法律和法规符合性的监测、测量。包括本公司内的有毒有害作业点及排放的废水、烟尘、废气、噪声的监测和测量活动，以及监测和测量管理体系日常运作（如：固体废弃物处理、消防安全、机动车辆、能源资源消耗、紧急状况等）。 ３、术语和定义 监测与测量：是指对公司的废水、废气、噪音，环境目标、指标、环境管理方案及对法律、法规的符合性，体系运行控制实施情况进行监控。 4、职责和权限 4.1公司综合管理部对职业健康安全和环境目标、指标完成情况进行监测和测量，对相关法 律、法规的符合性进行评价，不符合的纠正、预防处置的跟踪管理。 4.2公司各部门负责本部门运行控制执行情况的监测和测量。 4.3综合管理部负责消防器材、用具的定期有效性检验、维护，及消防演练，并保存相关记录。 5、运作程序 5.1 监测和测量的主要内容与测量频率、责任部门一览表 监测/测量内容 监测/测量频率 责任部门 法律法规符合情况、环境指标目标 3月/1次 综合管理部 本部门环境目标与指标达成状况 每半年/次 各部门 安全、环境管理方案完成情况 1月1次 综合管理部 机动车辆 1年1次 综合管理部 固体废弃物、废水、噪声、废气 1月1次 综合管理部 能源资源消耗 1月1次 综合管理部 消防检查 1月1次 综合管理部 5.2法律法规符合情况监测 5.2.1 由体系管理部门每半年监测各部门对法律法规及其它要求的符合程度，并记录于法律法规识别评价登记表。 5.2.2发现有不符合法律法规及其它要求的，应填写《纠正和预防措施实施记录》。 5.3目标、指标和安全环境管理方案完成情况监测 5.3.1各部门主管每月对本部门的目标、指标进行一次统计评审。 5.3.2综合管理部每月对安全环境管理方案完成情况进行一次统计评审。 5.3.3综合管理部每月收集各部门环境目标、指标的评审报告，进行评价分析，报管理者代表。 5.3.4发现各部门目标指标没有满足要求时，综合管理部要求各责任部门进行整改。 5.3.5公司计划财务部根据《资源能源管理程序》对全公司水、电、煤、气等能源的耗用量进行统计分析提出考核相关意见； 5.3.6若连续三个月监测结果均未达到既定目标，综合管理部应报告管理者代表，管理者代表通过会议形式，与相关部门一起重新评审目标指标的可行性，必要时修改目标指标。 5.4综合管理部负责公共车辆的年检，监测报告及年检合格证由综合管理部保管。 5.5当有新建、改建、扩建项目时，综合管理部应委托当地环保局进行相关参数的测量。 5.6环境管理体系日常运作的监控 5.6.1消防安全检查由综合管理部每月检查一次，并将结果记入《消防安全检查表》上。 5.6.2 固体废弃物检查由综合管理部每月检查一次废弃物处置、存放等情况，并记录在《固体废弃物检查表》。 5.6.3检查人员发现有不符合项，应及时报告部门主管，采取措施立即更正不符合项。 5.7 检查方式可采用抽查、访谈、现场观察等形式。 5.8不符合处置 对未达到要求的项目，责任部门要迅速执行《纠正与预防措施管理程序》。 6 、相关文件 无 ７、相关记录 《消防安全检查表》 《固体废弃物检查表》 文件更改履历表 版本 更改内容 生效日期 新发行 C 部门名称变更 2007年5月30日 D 集团程序转换为公司程序,相应部门作了变化 28/1/2008 一体化管理体系程序文件 职业健康安全及环境监测和测量管理程序 编 号：QEO-P-H014 版 本：D 生效日期：28/1/2008 页 码：3/3