XX分公司工作总结..doc

XX分公司2005年工作总结 及2006年工作思路 2005年在重庆公司的正确领导下，在郊县业务中心的领导和支持下，XX分公司全体员工励精图治，务实创新，敢于拼搏，继续保持了超常规的发展，较好地完成了公司下达的各项生产任务，综合绩效在中心名列前茅，取得了较好的业绩。下面就2005年的主要工作汇报如下： 经营指标 1、收入指标： 05年（1月--10月）主营业务收入完成2742.95万元，完成同期计划的96.92%，同比增长32.14%；预计全年实现收入3310万元，完成年度计划的95.49%，同比增长31.09%。截止10月C网实现收入1242.36万元，完成同期计划89.15%，同比增长47.31%；G网实现收入1452.56万元，完成同期计划104.17%，同比增长21.31%；综合业务收入47.88万元，完成同期计划115.1%，同比增长36.68%；增值业务收入440万元，完成同期计划131%。移动收入市场占有率从04年的24.7%上升至31.2%，上升了6.5个百分点。 2、业务发展指标：05年（1月--10月）累计发展用户3.2万户，新增市场份额31.67%，同比增长32.16%；预计全年累计发展4.2万户。截止10月C网发展6902户，同比下降了7.73%；G网发展25102户，同比增长49.98%；发展掌中宽带14户（集团发展12户）；发展广电宽带99户；固话装机98户。 05年（1月--10月）累计净增用户13699户，完成同期计划同比增长59.27%，其中C网为4684户，完成同期计划66.25%，同比下降了28.20%；G网为9015户，完成同期计划381.96%，同比增长了333.89%。 移动用户市场占有率从04年的33.97%上升至36.14%，上升了 2.17个百分点。 二、强化管理，提高执行力。 1、制度梳理，加强精细化管理。在明确了全年的整体思路和目标后，分公司制定了一系列的制度措施，如《XX分公司考勤管理制度》、《办公用品及办公设备管理规定》、《车辆运行维护安全制度》、《库存物资预警制度》等管理制度，并逐步推行“全面预算管理制度”，规范管理，有效降低了管理成本，强化了分公司各项管理流程。 2、调整绩效考核方式，激发员工的主动性和积极性。分公司加强对人员进行优胜劣汰，努力做到选派最适合的人员到适合的工作岗位中去，通过规范员工的新进、晋升、奖惩、离职流程，分公司积极实行员工动态管理，合理的调整和控制分公司的人力资源。 3、加强培训，提高员工技能和素质。在培训管理方面，分公司严格执行年初培训计划，不断加强对各级员工的在岗培训，以各种形式鼓励员工在岗学习，刺激员工增强主动学习的主观意识；全年共组织各种培训81次，培训员工711人次。 4、优化组织架构，适应市场发展。实行驻地片区制，加快市场反应速度和掌控力度。将客户经理和综合业务发展从市场部体系中剥离，成立集团暨综合业务部，强化了管理职能。 三、深入开展精细化营销工作，在加快业务发展的同时强调效益观，讲究精耕细作，处理好速度与效益的关系。 1、实行驻地化营销，实现乡镇市场的深度发展。 年初成立了川晏分部和葛兰分部。特别是川晏分部自成立后，不管从基站开帐收入、用户发展、市场占有率都有很大的变化。成立分部后，川维供销大楼近百户移动用户集体转网到我司。通过渠道的进一步优化，渠道的销量也开始呈良性上升趋势，截止10月共计发展用户4647户，其中C网984户，G网3663户。川晏分部C网发展量与去年同期比较增长206.36%，G网发展量增长31.68%；销售占比由04年的4.6%上升到现在的14.4%；基站开帐同比增长了360%。 05年（1月--10月）累计新增代理渠道13家，达到了49家，与去年同期相比增长了36.11%；宽带业务代理点11个；XX地区的渠道布局已基本成熟。 2、在努力完成新增发展量的前提下努力改善用户结构，通过多项促销政策的实施，大力发展中高端用户，与对手抢夺高价值用户，提高用户ARPU值。。 截止2005年10月， CDMA中高端用户为4003户，与2004年底相比增长率达到285.65%。GSM中高端用户为2227户，与2004年底相比增长率达到556.93%。 3、强化综合营销优势，加大集团用户攻坚。 通过考核方式调整、目标用户锁定、销售技能的培训等手段，截止05年11月15日，新发展移动集团客户8家，与22家现有集团客户签定服务协议，现有集团用户2082户,10月出帐13.9万元，预计全年出帐100万元；大力发展集团炫铃业务，截止2005年10月，集团炫铃成功发展8家；商务总机用户1家。 4、加大增值业务推广，突出亮点业务。 通过DM单、海报、横幅等形式加大对增值业务的宣传，采取前台推荐、电话营销