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广州联洪合成材料有限公司 程 序 文 件 生产控制程序 （第B/1版 正本） 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控文件 发放号码： 文件编号：Q/LHQP-B-09-2011 实施日期：2011年5月1日 文件批准修改页 编制： 审核： 批准： 修 改 记 录 日期 修改号 修改人 批准人 修改内容（文件修改申请表序号） 2011．4．13 1 李运华 李大坤 文件编号由Q/LHQP-B-04-04修订为Q/LHQP-B-09-2011； 版本由B/0版修订为B/1版； 增加附件1-3表单样板。 目的： 对从投料开始到制成产品的整个过程进行控制，确保产品的生产质量满足顾客的要求。 适用范围： 本公司生产过程的控制。 3. 职责： 3.1生产车间：负责生产管理的统筹策划，负责实施生产计划。 3.2技质部：负责对生产过程中在制品、半成品、成品的检测，和生产过程中工艺执行情况的监督。 3.3设备部：负责所有设备和工装的维修及定期维护保养。 3.4综合部：负责监督生产计划的实施情况，并制定应急计划。 4 工作程序： 工作内容 工作流程 责任部门 工 作 要 求 记 录 4.1 生产计划 4.1.1 生产计划 生产车间 4.1.1.1生产车间根据综合部每月的生产计划，组织本部门人员按各岗位职责做好各环节准备工作。 4.2 生产准备 4.2.1 生产准备 生产车间 技质部 4.2.1.1生产前的各类文件，如作业指导书、检 验标准等应按《文件与资料控制程序》的规定进行发放和控制，确保各个生产工序所对应的工艺或作业指导书为最新有效的受控技术文件。 4.2..2各生产班组负责人根据工艺流程及工艺文件规定的质量特性要求安排合适的生产设备，落实相应的工装、生产用料。 生产车间按《人力资源控制程序》的规定，配备经过培训合格的人员上岗。 车间的生产工人应制作首件， 4.3 过程控制 4.3.1 过程监控 各工序 4.3.1.1各岗位的生产工人均须按本岗位的作业指导书进行生产，并认真填写相关记录。 4.3..2各班组负责人须随时 4.3.1.3 生产过程中各工序在制品、半成品，经流入下道工序。4.3.1.4技质部须根据《工装模具管理程序》的规定，对生产现场的工装实行定期检查并做好相应记录。 4.3 过程控制 4.3.1 过程监控 相关部门 4.3.1.5生产工人在生产过程中，若发现问题，应立即向班组负责人直至车间领导报告，并协同有关部门采取有效措施予以解决。.3.1.6生产工人加工的在制品须根据5S定置的设置进行合理整齐的摆放。根据《设备理程序》的规定，对本岗位的设备进行规范操作，做到文明生产。 4.3..7设备部按《设备管理程序》的规定对用设备进行定期的维护、保养。并对日常的设备异常情况进行处理解决。 4.3..8生产过程中出现的不合格品按《不合格控制程序》的规定进行处理。 4.3.2 过程确认 技质部 设备部 车 间 4.3.2.1技质部按照《过程确认准则》的规定对所有的过程进行确认。设备部按照《设备管理程序》规定进行设备认可。生产工人则依据《设备操作规程》操作设备，并记录有关的工艺参数。 4.3..2生产工人资格按公司《岗位职责》要求进行鉴定。4.3.2.3随着的变化对生产过程再确认。变化包括材料变更，参数变更，设备更新等。 4.3..4相关责任部门保留生产过程确认所产生的记录。 4.3.3 数据统计 生产车间 综合部 技质部 4.3.3.1生产车间每日对生产进度情况进行统计，并编制生产日报表，以便掌握生产。 4.3..2综合部根据生产日报表等信息进行月数据分析。 4.3.3.3技质部对每月的生产质量情况进行统计，编制质量月报表。 质量月报表 4.3.4 过程能力的验证 技质部 4.3.4.1 定期对过程能力进行验证，评价工艺及过程效果。 4.4 工作环境 4.4.1 生产现场的清洁 生产车间技质部 4.4.1.1 生产车间负责保持生产的清洁、有序状态。 4.4..2 技质部负责保持检验测量装置的清洁、有序状态。 4.5 应急计划 4.5.1 应急计划制定与执行 综合部 4.5.1.1为保障对顾客及时供应，防止因意外情况不能及时供货，由综合部组织相关部门针对可能出现的停电、停水、原材料/外购物料短缺、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等非自然灾害造成的偶发事故制订应急计划