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2015年潍坊市潍城区供销合作社联合社 部门预算 目 录 第一部分. 概况 主要职能 第二部分. 2015年部门预算表 一.2015年收支预算表 二.2015年财政拨款支出预算表 三.2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表 第三部分. 2015年部门预算情况说明 第一部分 概 况 主要职能 （一）贯彻执行各级党委、政府关于供销工作的方针、政策；研究制定全区供销合作社的发展规划和年度计划，并组织实施。 （二）按照政府授权，对烟花爆竹、废旧物资等重要商品和重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理。 （三）指导全区供销合作社发展和改革，维护全区供销合作社的合法权益。 （四）协调同有关部门的关系，加强农村社会化服务，推动农业产业化发展，促进城乡物资交流；负责本系统支农物资、抗旱物资的组织、协调、调拨、供应。 （五）对社有资产进行监督管理；组织协调本系统的科技、质量、安全生产和企业的改革改制工作。 （六）负责全区供销社系统职工教育与培训工作；组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务。 （七）承办区委、区政府交办的其他事项。 第二部分 2015年部门预算表 表1 2015年收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2015年预算 项 目 2015年预算 财政拨款(补助) 99.6 商业服务等支出 99.6 事业收入 商业流通事务 99.6 事业单位经营收入 行政运行 99.6 其他收入 　 本 年 收 入 合 计 99.6 本 年 支 出 合 计 99.6 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 上年结转 结转下年　 收 入 总 计 99.6 支 出 总 计 99.6 表2 2015年财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出 小计 基本工资 津补贴 社保缴费 其他 小计 住房公积金 住房补贴 其他 216 02 01 行政运行 99.6 86.5 18.3 38.6 29.6 11.1 3.1 6.4 1.6 2  表3 2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表 单位：万元 合计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行费 公务接待费 小计 购置费 运行维护费 1.2 1.2 1.2 第三部分 2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市潍城区供销合作社联合社的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 （一）收入预算为99.6万元，其中：财政拨款99.6万元。 （二）支出预算为99.6万元，其中：一般公共服务支出99.6万元。 三、财政拨款支出预算情况 2015年财政拨款支出预算为99.6万元，具体情况如下： 商业服务等支出中的商业流通事务支出99.6万元，主要用于行政运行。 四、财政拨款安排的“三公”经费预算说明 2015年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.2万元。 （一）因公出国（境）费预算为