湛江市新国强水泥有限公司采购控制程序11.8.docVIP

名称 采购控制程序 类别 编号 受控状态 目 的 对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足质量要求。 适用范围 适用于工程所需原、辅材料、 工器具及设备的采购。 责任部门 主管经理 物资部 工程部 安装部 工 作 流 程 流程说明 工程部和安装部根据工程项目情况分别上报主材需求计划和辅材/工器具需求计划。 采购信息应充分、清晰，适时包括品名、规格、数量、技术要求、到货时间，合理的采购周期等。 物资部负责建立供方档案。根据《供方选择和评价细则》，选择和评价供方。 第一类物资由物资部对进货数量、外观等进行检验，合格后入库。 ⑤第二类物资由物资部报检，由试验班进行试验，并填写《 试验报告》。不合格品填写《不合格品评审处置单》。 ⑥有关物资的管理见《物资管理规定》。 ⑦对不合格品的处置见《不合格品控制程序》。 ⑧物资部负责收集材料合格证、质量保证书、试验报告等，作为存档资料。 ⑨每年由物资部组织安装部、工程部、安质部对供方业绩进行评价，每年年底应重新确认一次合格供方名录。 相关文件 《物资管理规定》 《供方选择和评价细则》 《不合格品控制程序》 相关表格 《 试验报告》《供方名录》《供方业绩统计与评价表》《供方基本情况调查表》《不合格品评审处置单》《主材