公司重点计划(内容参考)【荐】.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 工作计划类别 工作项目 目标值 绩效指标 计划进度 一季度 二季度 三季度 四季度 负责人 所需资源（配合） 备注 1．1盘活知园1栋资产，解决工商银行贷款 4月完成 完成率100% 1．2向巴蜀学校融资 1000万元 完成率100% 1．3采取其他方式融资 1000万元 1．4北京城建合作资金 3800万元 1．5为经营会提供财务资料3次，为成本分析会提供财务资料6次（其中3次与经营会合并） 形成经公司评审的考察报告 ● 5942010天.M2 6家 抵房金额占总金额的16% 按时间完成率95%（可有10%超15天） 1~2家 承诺完成率达95% 获得重庆市示范住宅小区称号 4次（4.7.9.1月）汇集，员工满意度达80% 完成可供执行的方案 2次 完成2次经公司评审达优良的报告（5月`11月） 1．7每半年进行一次设计研讨总结会，形成全面、完整的设计研究成果报告，指导今后的产品设计； 一 部 门 战 略 及 策 略 类 别 周总设计研发部 胡总营销部 龚总工程部 曹总材设部 2．1每月按时提交月度计并进行流程执行情况检查 12次 2．2对业务流程进行梳理，并形成书面意见 不少于3次 2．5上半年完成施工图查阅流程，客户投诉，紧急变更流程 2．6编制工程重点部位细部大样指引 20份（被公司评审为优良） 2．4上半年完成环境工程流程 完成率100% 3月形成草案，9月修订为正式稿，全年优良案例10大类30个 1月完成流程，3月完成数据，以后每月刷新 1月完成流程，3月完成数据，以后每月刷新 5、8、12月分3次提交 12月 11月 二 计 划 、 流 程 管 理 3．1各种计划按时完成率达标 95%（其中允许不超过10%的项目延误时间在15天内） 3．2部门行政费用控制 小于目标值 小于30万元 不超过合同目录总额的3% 0事故 合同数占总数的40%以上，金额占总金额的70%以上 提交3次报告（4、7、11月） 不大于目标成本, 减审额12% 完成率80% 25天 1月 增长30% 149元/M2 三 金 三 角 （ 时 间 、 成 本 、 品 质 ） 管 理 4．1完成与营销部.客服部配合工作 4．2与营销部.客服部配合工作满意度达标 四 销 售 物 管 管 理 工程部 材设部 客服部 五 6．1用好明源软件，作好项目开发的动态成本管理； 使用差错率小于5% 6．2完成现金流指标 15000万元 6．3完成签约额指标 占总金额的22% 六 财 务 管 理 5月，10月共2次 1~2项 8．1主管应每季度对下属员工进行一次全面沟通，提高凝聚力 4次 8．2实施公平、公正、客观的绩效管理 员工整体满意度80%以上 8．3人力资源数量质量与开发量的匹配指标符合公司要求 8．4制定《岗位业务操作说明书》 8．5部门员工到客服和营销部轮岗 八 人 力 资 源 管 理 公司各部（除物管） 黄总人资部 完成率100% 考察费用50万元 调查费用7万元 会务费2000元 15万元 2 次 8．6完成人力资源匹配指标 1．8完成社会新锐”、“健康养老”、“彰显地位的成功”、“经济务实”、“望子成龙”五类顾客家庭的细分调查和特征归纳报告，并完成2~3类营销模式的研究,进行B7地块的土地属性研究 黄总总经办 培训费6万元 2．8建立采购信息平台（已采购占1/2，未采购占1/2）及指引、表单，分析采购信息平台相关数据（从4月开始每月形成材料价格信息表，并进行分析） 2.9完成客服人员工作标准指引与客户投诉案例库及其指引 2．10编制工程成本模块及流程 2.11编制成本分析会指引，经营会指引，再造现场收款监控流程，全面清查现场财务票据历年使用情况，并优化票据的保管使用流程，形成非工程成本模块及流程 2.12编制培训管理流程及07年培训计划（2月），完成岗位分析与薪酬体系的设计（5月），制定职业经理人（4月）. 沟通(1月). 员工晋升(5月). 外聘人员管理(6月). 人才信息库建立(7月)的流程或办法,培养工程，营销，设计，造价，成本管理接班人(10人) 2．13提交流程修正及建议报告 2．14完成08年公司计划（含主要经济指标、组团开发、重点工作） 2．15完成公司战略计划的修编 7．1对管理提出创新方案 7．2提出有利公司创收及降低成本的创新思路 创 新 及 变 革 管 理 七 陈总财务部 钱总合同造价部 彭董客服部 胡总物管公司 公司各部门 1．9实行优质工程及无质量缺陷管理,开展工程质量创优活动 1．11对外墙装饰材料，开关箱柜盘，电梯，苗木等发展战略合作伙伴（5月，6月分别提交提案） 1．12完成甲供甲分包抵房金额 1．13完成A1地块施工单位垫资3000万元的合同签定，并为实现房源指数创造