现场稽查缺失汇总.xlsVIP

Sheet1 (2) 品管 部门 胜 宏 科 技（惠 州）有 限 公 司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY（HUI ZHOU）CO.,LTD. 稽核部现场稽查缺失记录表 日期 违规人员 责任组长 不符合事项说明 回复改善需用日期 复查结果 复查后责任人确认 备注 开料IPQC 1.7/3日晚班S10804PN060A1首件报告中开料尺寸测量结果未填写，结果未判定 回复改善措施 2.7/3日晚班S00206PN008B1首件报告中开料第三刀、第四刀测量结果未填写，但首件结果判定为OK 3.抽检报表中未写明抽检时间 4.抽检报表表头未填写 5.7/3日晚班首件报告组长未审核 6.首件报表书写不规范，判定合格应写ACC,实际填写为A 压合IPQC 1.SOP中要求首件板至少为3-5PNL，实际只测量1PNL 2.抽检报表与SOP中抽检报表不相符，现在使用的报表中板厚、铜箔厚度、管位距等均没有管控 3.7/1日晚班首件报表、抽检报表、巡检报表中组长均未审核 4.7/3日晚班S16404PY004A1为不合格首件，但未给当站组长确认签名 6.板厚测量记录本中测量人未填写，且测量时间填写不明确 5.7/3日晚班S02304SN048A1首件报表中介质层要求13±0.13mil,实际测量结果为12.34mil，实际不合格，IPQC判定为合格 此缺失为作业员工作疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。 此料号有B1及B2版本，B1为第一刀和第二刀，B2为第三刀第四刀，当日开料只开了B1板本，所以无三四刀结果。后续要求IPQC对未开之报表用\划除。 IPQC首件报表是由对班组长在次日审核完成。稽核部为7/4日稽核的7/3日报表，此时间段还是组长审核报表的时间范围。 此缺失为作业员工作疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并要求IPQC仔细核对报表。 此缺失为作业员工作疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表） 已要求IPQC立即更正，IPQC组长每日做报表审核。 因抽检报表有做更改，作业标准书未及时更改，立即更改标准书。 因7.2至7.3日全厂有放假，组长为上班。要求组长每日对首件报表进行审核。 此缺失为作业员书写疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表） 此为IPQC未及时给当站组长确认，要求IPQC发现有不合格首件立即通知产线组长. 已要求IPQC立即更正，IPQC组长每日做报表审核监督。 品管 钻孔IPQC 1.7/4日晚班S088-033A2首件报表未注明首件时机 此缺失为作业员书写疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并在早会要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表） 一般缺失 2.钻孔抽检记录上品管未判定 3.7/4日晚班样品首件S096-7201A1首件未判定 4.X-RAY晚班测量记录本上品管测量人未签名 建议事项 板电IPQC 1.D/P前处理板面检查表未做 重大缺失 2.振动马达振幅测试表未做 此内容主要是应对客户的复查所规定，实际上是无法执行的，待客户复查完后，SOP中此规定会取消 3.板电铜槽电流表测量记录未做 4.板电IPQC抽检表组长未签名 IPQC首件报表是由对班组长在次日审核完成。稽核部为7/4日稽核的7/3日报表，此时间段还是组长审核报表的时间范围。 此报表及抽检已立即更正执行（此报表漏失缺失已提报组长处罚） 因压合做捞边首件均先生产一PNL.此缺失为标准书问题，申请更改此作业标准书。 品管 文字IPQC 1.SOP中要求首件板3-5PNL，实际1PNL 因文字站生产首件时均只先1PNL，首件合格后就可以直接量产，无需3-5PNL,需更改作业标准书。 重大缺失 2.IPQC检验日报表未填写完整（检验总数、批退数、不良前三项等） 已立即要求IPQC更正，此缺失为作业员工作疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表） 3.SOP规定4H点检一次，实际作业方式与SOP不符，需要完善SOP 此点检表单SOP要求4H一次，实际IPQC点检为每料号文字后烤后进行抽检，实际抽检的频率大于4H一次。所以无需更改SOP. 建议事项 4.烤箱点检表未写明正在生产之料号 立即要求IPQC更正，组长每班做审核监督。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表） 一般缺失 5.首件报表上只有检验时间无检验日期 立即要求IPQC更正所有表单必须写