1.全省社会组织反腐倡廉工作对照检查表-附件1.docVIP

附件1 全省社会组织反腐倡廉工作对照检查表?（一)民主机制建设对照检查表 填表单位（盖章）： 法定代表人签字： 填报日期： 编号 对照检查内容 否 是 备注 1 是否落实民主选举制度。 　 　 现任社会组织的法定代表人经 年 届 会选举产生 2 是否落实差额选举制度。 　 　 　 3 是否扩大直选范围。 　 　 　 4 涉及社会组织人、财、物等重大事项的决策是否经过民主程序。 　 　 经 会议表决 5 涉及社会组织人、财、物等重大事项的决策是否存在个人专断现象。 　 　 　 6 召开会员（代表）大会、理事会，出席会员（代表）、理事数是否达到标准。 　 　 会员数 ;理事数 7 理事会是否以通信方式召开。 　 　 　 8 会员（代表）大会、理事会民主决议事项是否以民主方式进行表决。 　 　 经 会议表决 9 是否设立监事会或监事。 　 　 监事数 来源①机关②事业③企业④其他 10 内部监督约束机制是否建立健全。 　 　 制度名称 、 、  、 、 、 (二）财务管理对照检查表 编号 对照检查内容 否 是 备注 1 是否单独设立银行账户。 　 　 开 户 行： 2 是否单独建立财务账目。 　 　 　 3 是否按照《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》等规定建立健全财务管理制度。 　 　 制度名称： 、 、  、 、 。 4 财务人员是否持证上岗。 　 　 　 5 会计是否兼任出纳。 　 　 　 6 会计岗位设置是否符合不相容岗位相互分离控制原则。 　 　 　 7 票据管理使用是否符合规定。 　 　 票据名称： 、 、  、 、 。 8 是否存在账外设账、“小金库”问题。 　 　 　 9 以社会组织分支（代表）机构名义举办的会议、展览、培训等活动所发生的经费往来是否纳入社会组织法定账户统一管理。 　 　 　 10 是否有超出章程规定的宗旨和业务范围进行活动与从事营利性经营活动。 　 　 　 11 是否有侵占、私分、挪用资产行为。 　 　 　 12 是否将自身经费收支与行政机关及企事业单位经费收支混淆管理。 　 　 混淆管理单位名称： 13 是否将自身经费用于弥补行政经费不足或发放行政机关工作人员各项补贴。 　 　 　  （二）财务管理对照检查表 编号 对照检查内容 否 是 备注 14 是否有侵占、私分、挪用所接受捐赠或资助的行为。 　 　 　 15 是否有违反国家规定收取费用、筹集资金或接受使用捐赠、资助的行为。 　 　 　 16 是否存在违规使用会费行为。 　 　 　 17 是否按照规定接受财务审计。 　 　 　 18 承接政府职能转移和政府购买服务的经费是否做到专款专用。 　 　 　 19 资产、收入来源是否合理。 　 　 　 20 注册资金来源是否真实有效。 　 　 资金来源：①政府资助②社会捐赠③个人出资④其他 21 是否有抽逃注册资金行为。 　 　 　 22 合法收入是否在主要负责人或会员间分配。 　 　 　 23 社会组织盈余是否进行分配。 　 　 　 24 各项支出的发生是否真实、合理。 　 　 　 25 任用会计人员是否实行回避制度。 　 　 　 26 负责人直系亲属是否担任会计、出纳。 　 　 　 27 是否定期向会员（代表）大会、理事会报告财务收支情况。 　 　 报告方式：①网站②期刊③会议④其他  （二）财务管理对照检查表 编号 对照检查内容 否 是 备注 28 社会团体是否设立分支（代表）机构。 　 　 ①经民政部门审批____个②自行设立_____个 29 社会团体分支（代表）机构是否开设银行账户。 　 　 设立银行账户的______个 30 内部独立核算的社会团体分支（代表）机构是否单独设置会计账簿。 　 　 　 31 内部独立核算的社会团体分支(代表)机构是否按照《民间非营利组织会计制度》和社会团体的要求进行会计核算。 　 　 　 32 社会