经济运行方案.docVIP

开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 前 言 2011年我矿确立了以打造开滦外埠最好矿井为目标，以经济效益为中心的办矿宗旨，一年来，全矿上下干部职工紧密围绕目标和宗旨，团结一致，拼搏进取，按照“4+1”分线管理的运作模式，合理组织生产，强化预算管理，较好的完成了公司下达的各项生产经营任务。但是，在经营工作中仍然存在着一些差距和不足，一是各管理层自主经营、预算管理的意识还不够强。例如：在经营过程中材料费的使用存在着随意性，使用过程中有浪费现象，在月末考核中对于材料费的超支不是从主观上认真进行分析，而是片面强调客观影响，打报告申请考核剔除。二是预算的科学性、全面性、客观性还需要进一步提高。在制定各种预算定额时还存在着不准确、不全面、生产条件发生变化不能及时跟进的现象，在明年的预算编制过程中需要进一步完善预算定额管理。在明年的经营管理过程中，要按照制定的各项经营管理政策严格考核兑现，不断提升经济运行质量，确保各项经营指标的顺利完成。 2012年矿经营指导思想是：认真贯彻落实两级公司党政工作会议精神，以科学发展观统领矿井建设全局，围绕“治水、扩能、提质、增效”的总体要求，坚持以经济效益为中心的办矿宗旨，夯实基础，强化管理，确保完成2012年各项经济指标。 2012年单侯矿经济运行方案分为矿经济运行管理办法、线经济运行管理办法、仲裁办法及基层单位经济运行指导意见四部分，矿经济运行管理办法阐述矿对线指标要求及经济政策，线经济运行管理办法阐述线对线内单位指标要求及经济政策。各基层单位要相应制定区队经济运行管理办法，体现区队对班组的指标要求和经济政策。 目 录 第一部分 矿经济运行管理办法 1 一、单侯矿2012年各项重点监控指标 1 二、矿对各线经济政策 2 ㈠.指标管控原则 2 ㈡.线工资构成和核定 2 ㈢相关规定 3 三、矿对线预算工资的核定及提取 4 四、相关说明 6 第二部分 线经济运行管理办法 8 一、指标管控原则 8 二、线对线内单位部门提资政策 8 ㈠.提资办法（线内单位提资办法仅做为线分配时参考） 8 ㈡.相关说明 9 第三部分 仲裁办法 11 一、仲裁领导机构 11 二、仲裁原则 11 三、仲裁流程 12 第四部分 基层单位经济运行指导意见 14 一、基层经营工作指导思想 14 二、基层单位经营工作指导意见 14 第一部分 矿经济运行管理办法 根据2012年全矿各项重点指标，下达矿对各线重点监控指标及经济政策。 一、单侯矿2012年各项重点监控指标 1、原煤产量：295万吨； 2、煤质：原煤煤质不低于3800大卡/千克；风选沫煤煤质不低于4100大卡/千克； 3、出块率：12 %； 4、综合成本：187.59元/吨； 5、销售收入：88649 万元； 6、开掘进尺：14400米，其中：开拓进尺2400米； 7、利润：33780万元； 8、安全生产：杜绝死亡、重伤及二级以上非伤亡事故，实现安全生产自然年，减少轻伤事故和三级非伤事故发生，轻微伤较上年降低20%；安全质量标准化保持国家一级水平，全面实现动态达标。争做“安全知识型矿工”活动取得突破性进展，在2011年基础上再有50%的员工进入“安全知识型矿工”行列。 9、企业管理：深入推进对标工作管理，全力打造开滦外埠最好矿井。 二、矿对各线经济政策 ㈠.指标管控原则 1、“谁主管、谁负责”原则，各预算管理层有各自的考核指标，线经济运行管理机构对线指标负责，区队班子对本单位考核指标负责，班组长对班组指标负责。 2、“谁负责、谁受益”原则，考核指标与考核奖惩办法相对应，各级管理岗位及操作岗位收入分别与责任指标相连挂，不同的指标完成水平对应不同的收入。 3、“风险共担、利益共享”原则。生产技术线是全矿效益的源头，其他线要紧密围绕生产技术线开展工作，在收入分配上体现风险共担、利益共享。 ㈡.线工资构成和核定 本办法所指工资为矿属各单位、部门员工薪酬，含正式工工资、劳务工、临时工劳务费，不含随资计提费用。工资构成包括预算工资、单列工资两部分。 1、预算工资 ①预算工资比例 地面工人：地面生产工人：井下辅助工人：井下生产工人=1：1.05：1.35：2.15；工人：一般管技：绩效薪人员=1：1.30：2.34。人力资源部根据预算工资比例确定各类人员人均预算工资标准。 ②线预算工资的核定 线预算工资包括正式工、劳务工、临时工工资三部分，井下工人工资同岗同酬，井上工人不同的岗位对应不同的计资标准。按在册人数和计资标准核定各线年预算工资总额。每月按各线的实际在册人数和对应的计资标准核定各线的月度预算工资总额。 机关部室下井工人预算工资按井下辅助标准，不下井工人预算工资按地面工人标准，其中：固定工资750元；机关部室及基层单位管技人员工资按实