电子监察点、监察规则分析示意表.doc

电子监察点、监察规则分析示意表 监察 节点 监察类型 监察要素 是否现有数据字段 对象类型 判断条件 预警状态 是否人工监察 监察规则 描述 指南发布与申报受理 内容 监察 申报指南 是 文本 申报指南与局长办公会议审定的内容是否一致 红灯 是 对正式发布的项目申报指南与局长办公会议审定的内容不一致的，给予红灯警示。 流程 监察 申报指南发布 是 文本 指南未发布 红灯 否 对项目指南未公开发布的给予红灯警示。 时限 监察 项目申报受理天数 是 数值 指南发布到申报受理截止70 红灯 否 自指南发布到项目申报受理截止，少于70天的项目。 收费监察 投诉举报 否 文本 投诉举报内容 红灯 是 科技项目申报办理全部免费，对擅自收费提供投诉举报实时预警提醒。 .项目立项管理 内容 监察 专家评分 是 数值 专家评分（“评审得分”） - 平均分(“本组平均分”)=相差分值(“相差分值”) ＝ 30 黄灯 否 专家评分分值与平均分值相差30分以上（含30分）的，给予黄灯提示。 评审专家回避1 是 文本 评审专家（“评审专家”） ＝＝同期同类项目负责人重复（“项目负责人”） 红灯 是 评审专家与同期同类项目负责人重复，给予红灯警示。 评审专家回避2 是 文本 评审专家（“评审专家”） ＝＝同期同类项目负责人重复（“项目负责人”） 红灯 是 评审专家与同期同类项目负责人重复，给予红灯警示。 时限监察 项目审批(立项)期限 是 数值 申报受理截止到项目审批公布72 红灯 否 自项目申报受理截止到项目审批公示，超过72个工作日的项目。 流程监察 项目立项结果公布 是 数值 项目立项结果不在公开信息中 红灯 否 对项目立项结果未公开的，给予红灯警示。 实施过程管理 流程监察 项目执行情况表 是 数值 判断是否填写上年度执行情况表（“未填写执行情况表年度”） 0 红灯 否 重点提取区域重大项目、高校重大项目和平台项目执行情况表，对未填写上年度执行情况表的项目，给予红灯警示。 验收结题管理 时限监察 项目验收表 是 数值 验收日期 （“验收时间”） 规定验收日期（“规定验收时间”） 红灯 否 对到期未验收的项目予以红灯警示。 流程监察 验收结果公开 是 数值 项目验收结果不在公开信息中 红灯 否 对验收结果未公开的，给予红灯警示。 注：此表为节选内容，各单位可参照此格式，结合实际梳理电子监察点，分析监察规则。