内部稽核缺失报告.docVIP

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2017-08-09 发布于安徽
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内部稽核缺失报告.doc

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东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期： 2009-09-03 编号：001 被审核部门生产品质部部门负责人施宗君描述：现场审核发现,在车间过道处，有一排灯在光线充分的情况下，仍然打开；不符ISO14001：2004标准之4.4.6要求; 审核标准：ISO14001：2004 审核员/日期：王建林/罗琼2009-09-03 审核组长/日期：王建林2009-09-03 原因的分析：生产车间基层管理员对文件理解不够,没能及时关灯进行用电的控制与节约; 分析人/日期：施宗君 2009-09-03 部门主管/日期：施宗君 2009-09-03 纠正预防措施： 1.立即将上述光线充足场合的灯关掉,节约用电; 2.现场培训及教育员工进行用电的节约与管理控制,切实做好环境运行控制活动; 制定人/日期：施宗君 2009-09-03 部门主管/日期：施宗君2009-09-03 效果验证：已安上述行动改善，效果接受；验证人/日期：王建林/罗琼2009-09-06 审核组长/日期：王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0 东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期： 2009-09-03 编号：002 被审核部门生产品质部部门负责人施宗君描述：现场审核发现,在生产线现场有一瓶胶水随意放置,标识模糊，不能明确识别，不符合ISO14001：2004标准之4.4.6要求; 审核标准：ISO14001：2004 审核员/日期：王建林/罗琼2009-09-03 审核组长/日期：王建林2009-09-03 原因的分析：生产车间基层管理员环境意识还不够,没能注意上述胶水的标识出现不清楚的情况; 分析人/日期：施宗君2009-09-03 部门主管/日期：施宗君2009-09-03 纠正预防措施： 1.立即将上述胶水撤离使用现场,并得新标识清楚才投入生产使用; 2.现场培训及教育基层管理员工,在以后的生产中及时清理危险品的标识,切实做好危险品的管理活动; 制定人/日期：施宗君2009-09-03 部门主管/日期：施宗君2009-09-03 效果验证：已安上述行动改善，效果接受；验证人/日期：王建林/罗琼2009-09-06 审核组长/日期：王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0 东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期： 2009-09-03 编号：003 被审核部门仓库管理部部门负责人罗琼描述：审核时发现,原料仓库现场没有危险品酒精的MSDS(安全数据管理表)安全应急措施相关文件,不符合ISO14001：2004标准之4.4.7要求；审核标准：ISO14001：2004 审核员/日期：熊桂林/施宗君2009-09-03 审核组长/日期：王建林2009-09-03 原因的分析：仓库管理员工对文件的理解还不够,没能将酒精的MSDS(安全数据管理表)安全应急措施相关文张贴于现场; 分析人/日期：罗琼2009-09-03 部门主管/日期：罗琼2009-09-03 纠正预防措施： 1.立即将上述酒精的水MSDS(安全数据管理表)安全应急措施相关文进行张帜于仓库现场; 2.培训及教育仓库员工充分学习文件的要求及应急准备与响应措施的管理控制,切实做好应急准备与响应工作; 制定人/日期：罗琼2009-09-03 部门主管/日期：罗琼2009-09-