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RE-CX-7.9-04 对相关方施加影响管理程序 编 制： 审 核： 批 准： 2013-05-10 发布 2013-05-10 实施 RE-CX-7.9-04 对相关方施加影响管理程序 版次：B/0 页次：1/4 1 目的和范围 为了对相关方环境、职业健康安全全面施加影响，使其了解本公司的方针等有关环 境、职业健康安全方面的事宜，要求相关方按照本公司的方针、程序规定从事作业活动。 以促进使其自觉保护环境和人身健康，改善环境和职业健康安全行为，特制定本程序。 适用于对公司工程合同方、采购供方、废弃物处理者、外包检测方、运输方、设备 维修商等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。 2 职责 2.1 生产制造部负责对工程合同方、设备维修商、采购供方、废弃物处理者、运输方进 行评估并对其施加影响。 2.2 质量管理部负责对外包检测方等相关方进行评估并对其施加影响。 2.3 综合管理部负责对参观访问人员等相关方进行评估并对其施加影响。 3 工作程序 3.1 公司可望施加影响的相关方主要有工程合同方、采购供方、废弃物处理者、运输方、 设备维修商、外包检测方、参观访问人员等。 3.2 相关方的分类和评估 3.2.1 与公司的重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染的；与公司重要职业 健康安全相关联，或可能造成重大危害事故的，认为必须对其施加影响的相关方定为重 点施加影响的相关方。 3.2.2 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 3.2.3 重点相关方被视为必须施加影响的相关方，应将其列入《重点施加影响相关方一 览表》，并提交管理者代表审批。 3.3 对相关方环境、职业健康安全的影响 3.3.1 对需重点施加环境影响的相关方，由各部门负责对各自对应的合同方、采购供方、 废弃物处理者等相关方提交公司的环境、职业健康安全方针与《相关方环境和职业健康 安全要求（通用）》（见附件），并记录。 3.3.2 根据需要对重点相关方进行不定期的环境和职业健康安全跟踪。对不符合要求的 相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境 污染事故、严重职业健康安全事件的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材 料、停工整改、经济扣罚、更换供方等措施对其施加影响。 北车（北京）轨道装备有限公司 RE-CX-7.9-04 对相关方施加影响管理程序 版次：B/0 页次：2/4 3.3.3 对一般施加影响的相关方，由相关部门以传真的形式向其宣传公司的环境、职业 健康安全方针，不断提高其环境意识和安全意识。 3.3.4 对承包方及劳务工、外来施工、参观人员等入场人员按照《相关方安全管理制度》 的要求进行管理。其中对承包方、外来施工单位等，应根据需要提供或要求其就有关的 环境保护和职业健康安全知识进行相应的培训。 3.3.5 质量管理部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 3.3.6 对相关方的投诉按照《信息和数据收集与沟通程序》和《改进控制程序》的要求 进行处理。 4 相关文件 RE-CX-5.5-01 《信息和数据收集与沟通程序》 RE-CX-8.5-01 《改进控制程序》 《相关方安全管理制度》 5 记录 CX7.9-04-01-A 《重点施加影响相关方一览表》 ━━━━━━━━━ 北车（北京）轨道装备有限公司 RE-CX-7.9-04 对相关方施加影响管理程序 版次：B/0