南通市危险化学品经营企业(带仓储)安全标准化自评考核细则【荐】.xlsVIP

考评细则(打印版) 自评表 有1人次未定期考核，扣2分； 1.5 安全生产投入及工伤保险 1.5.1 依据有关规定提取安全生产费用 查费用管理制度； 查费用使用台帐； 未提取，扣20分； 提取不足5分； 1.5.2 建立安全生产费用专项使用明细台帐 未建台帐，扣5分； 1.5.3 依法为从业人员缴纳工伤保险费 查工伤保险清单； 有1人未参保，扣2分； 二、 风险管理 2.1 范围与评价方法 2.1.1 2.1.2 查各评价内容； 有1项未开展，扣3分； 有1项不完善，扣2分； 2.2 风险评价 2.2.1 定期和及时对作业活动、设备设施及现场环境进行危险、有害因素识别和风险评价 查识别和评价合理性； 查现场； 查风险分析记录； 未定期开展，扣30分； 识别不全或不合理，扣3分； 有1处未开展，扣10分； 进行风险评价时，从影响人、财产、环境的可能性和严重程度分析 查评价内容； 查现场； 评价不完善，每有1项扣2分； 2.2.2 管理人员、从业人员参与风险评价工作 查风险评价组织； 查风险评价记录； 有1次未有相应管理人员或无从业人员参加，扣2分； 2.3 风险控制 2.3.1 根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度 查风险等级； 查控制措施； 查台帐； 有1处未制定控制措施，扣2分； 未确定风险等级，扣2分； 选择风险控制措施时，应考虑措施的可行性、安全性、可靠性 查控制措施； 有1项不完善，扣3分； 2.3.2 将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训； 更新后应及时培训 查培训台帐； 有1处未进行，扣5分； 从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施 查现场； 抽查职工； 有1人不熟悉或未落实，扣3分； 2.4 隐患治理 2.4.1 对风险评价出的隐患项目下达隐患治理通知 查治理通知； 查台帐； 有1项未下达，扣2分； 隐患治理实行“四定” 查治理通知； 查台帐； 有1处未实行，扣3分； 有1处不完善，扣2分； 建立隐患治理台帐 有1处无台帐，扣2分； 2.4.2 对确立的重大隐患项目建立档案(5个方面) 查档案； 有1处未建档，扣2分； 有1项不完善，扣1分； 2.4.3 对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告 查防范措施； 查报告； 查现场； 有1处未采取有效防范措施，扣5分； 有1处未报告，扣5分； 2.4.4 对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产 查防范措施； 查整改计划； 查现场； 有1处未采取措施，扣2分； 有1处未纳入计划，扣2分； 有1处未限期解决或停产，扣2分； 查管理制度； 查档案； 查现场； 三、 法律法规与管理制度 3.1.1 建立识别和获取相关法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机 查管理制度； 查适用的法规等清单； 未建立，扣5分； 不明确或未确定的，扣2分； 第三项中其他各项有扣分的，扣2分； 相关法律法规、标准及其他要求及时识别和获取，定期进行更新 查更新记录； 有1项未及时获取或定期更新的，扣2分； 3.1.2 将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为 查培训台帐； 查现场； 有1项未及时宣贯，扣4分； 从业人员有违规行为的，有1次，扣2分； 3.1.3 将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方 查文件； 查发放清单； 有1项未及时传达，扣4分； 相关方涉及本企业的行为有违规的，有1次，扣2分； 3.2 符合性评价 每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为 查符合性评价结论； 查现场； 有1项次未开展，扣5分； 违规行为未消除的，有1次，扣2分； 3.3 安全生产规章制度 3.3.1 制订与企业实际相符的安全生产规章制度 查文件清单； 有1项未建立，扣5分； 有1项不完善或不适应，扣2分； 3.3.2 安全生产规章制度发放到有关的工作岗位 查发放清单； 查现场； 有1处未发放，扣2分； 3.4 操作规程 3.4.1 根据企业存储物品的危险性，编制操作规程 查操作规程； 查现场； 有1项未编制，扣25分； 有1项不完善，扣5分； 操作规程发放到相关岗位 1个岗位无操作规程，扣25分； 3.5 修订 3.5.1 明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次 查评审修订制度； 无评审修