04-危险源辨识、风险评价和风险控制程序(2015.7改稿)【荐】.docVIP

危险源辨识、风险评价和风险控制程序 责任 主管部门 审核 批准 签字 日期 目 录 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 工作程序 5. 相关文件 6. 记录 1.目的 为了使公司QEO管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制。 2.适用范围 本程序适用于公司所有活动及服务所产生的与职业健康安全有关的危险源辨识，风险评价和风险控制活动。 3.职责 3.1公司总经理负责危险源辨识、风险评价和风险控制的组织、领导工作并负责《重大风险清单》的审批。 3.2工程管理部是本程序主控部门，会同办公室、采供部、工会负责全公司及工程全过程的危险源辨识和风险评价工作。 3.3办公室是本程序相关部门，会同工程管理部负责办公室、生活区的危险源辨识和风险评价工作。 3.4公司所属各部门、各项目部对本部门的危险源进行辨识和风险评价工作。 4.工作程序 4.1准备 4.1.1公司成立由公司总经理的危险源识别与风险评价领导小组，组织和管理QEO管理体系危险源辨识与评价工作，小组成员由工程管理部、办公室、采供部、工会及项目部人员组成。 4.1.2公司危险源识别与风险评价领导小组根据被辨识单位情况分别进行辨识评价的评审工作。 4.1.3项目部应组织本项目部管理人员组成危险源识别与风险评价小组。 4.1.4参加危险源辨识及风险评价的人员应接受专业培训。 4.2工作步骤 4.2.1项目部危险源识别与风险评价小组对本项目部的施工现场的设备、设施、作业活动和服务进行分类（分阶段）。公司危险源识别与风险评价领导小组对全公司及施工现场的设备、设施、作业活动和服务进行分类（分阶段）。 a.进场阶段（三通一平）。 b.临时设施施工阶段。 c.基础施工阶段。 d.结构施工阶段。 e.装饰装修施工阶段。 f.其它辅助活动。 4.2.2辨识作业活动和服务过程中的危险源。 4.2.3进行危险源的定性和定量评价。 4.2.4确定风险级别。 4.2.5制定风险控制措施计划。 4.2.6评审风险控制措施计划的充分性。 4.3危险源辨识 4.3.1危险源辨识范围 为充分辨识危险源，根据公司的主要活动和服务过程存在的不安全因素的特点，对容易导致高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾、职业病等方面的危险源进行危险源辨识（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用的设备、设施、物资等）。 4.3.2危险源辨识应考虑： （1）三种状态 a.正常（例如：每天的正常施工过程） b.异常（例如：设备维修、检修） c.紧急（例如：火灾、爆炸、坍塌） （2）三种时态 a.过去（例如：已经发生过的伤害事故） b.现在（例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态） c.将来（例如：作业将发生变化，设备、设施变更，新工艺使用时的安全控制状态） 4.3.3危险源辨识方法 （1）询问和交流。 （2）现场观察。 （3）查阅有关记录。 （4）获取外部信息。 （5）工作任务分析。 4.4风险评价 4.4.1采用半定量计值的评价方法分析每个危险源导致风险发生的可能性和后果，确定危险程度的大小。评价方法采用作业条件危险评价法进行。 作业条件危险评价法：用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，其简化公式是D=LEC 式中： L—发生事故的可能性 E—暴露于危险环境的频繁程度 C—发生事故的后果 D—危险性分值 ⑴ L—发生事故的可能性 事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为的将“发生事故可能性小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1所示。 表1 事故发生的可能性（L） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 ⑵ E—暴露于危险环境的频繁程度 人员出现在危险环境中的时间越多，危险性越大。因此将人员连续出现在危险环境的情况定为10，将非常罕见出现在危险环境中定为0.5，而介于两者之间的各种情况分别规定出若干中间值，如表2所示。 表2 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 ⑶ C—发生事故的后果 在公司范围内所有的活动、服务过程中，因