2015年1月5日到期需验证【荐】.xlsVIP

考核 总 2015年1月5日到期需验证项完成情况统计（技术部） 项目 序号 类别 内容 责任部门 责任人 整改措施 完成时间 确认人 完成情况验证 验证日期 完成状态 备注 2014年10月体系内审 生产计划的合理性、准确性不确定，部分日工单不能当日完结，日计划执行情况不好。 生产保障部 马力超 （1、erp增加入库限制（包括中间库），要求在12月5日完成 2、冲压车间在12月20日完成上模时间统计、小时产量和人员定额 焊装车间在12月20日前完成工序小时产量和人员定额） 3、技术部门在12月31日前完成产品工艺定额 已见到9、10月生产任务单，但日工单完成情况不好且工单完工数有超过或少于工单要求生产数量的现象发生，抽查54390产品，工单要求开工日期为10月6日，但实际入库日期为10月9日，实际生产日期为10月8日夜班，未能按工单要求日期完成。 现生产车间在入库时有入库不及时及一个工单入库两次现象，未按工单要求对应入库。 2014年11月体系内审 初始产品重要特性明细表仅识别出产品尺寸特性，未识别全，未执行《顾客要求识别管理办法》。 技术部 南成林 1.培训《顾客要求识别管理办法》要求并实施。 2014.12.23 未统计新产品项目目标完成情况，包括年度所有项目的完成情况及每个项目的目标完成情况。 2.将2014年新产品项目完成情况统计完成，按要求持续保持统计。 2014.12.25 已对每个项目的工程更改完成情况进行跟踪验证，但未进行汇总、统计。 各项目负责人/黄俊香 2.将2014年工程更改完成情况统计完成，按要求持续保持统计。 2014.12.30 已对接收的文件进行分类保存，但未对外来文件进行评审，未形成评审记录；无外来文件清单；部分需转化的文件未进行转化，未对项目、技术文件的编号规范，未对作废文件、销毁文件保存时间及文件借阅及复印流程规范。 黄俊香/各项目负责人 1.制定外来文件清单 2.对需要转化的外来文件进行转化 盛冬梅 对项目、技术文件的编号进行规范，将此条款增加到《技术文件管理规定》中。 对作废文件、销毁文件的保存时间及文件借阅及复印流程进行规范。将此条款增加到《技术文件管理规定》中。 问题 分类 不符合描述 现场 整改 冲压车间 操作工序未见到操作指导书。 闫中明 将5大文件的表格统一，与南成林确认后发到QQ群里 质保部 过程检验指导书与实际的检验记录数据不一致。 ② 技术部 ② 技术部根据沟通确认结果编制《产品频次抽检规定》 ② 2014/12/30 ③ 技术部 ③ 技术部下发文件 ③2014/12/31 现有对应文件/现场 整改备忘录 检验 检验表面应考虑照明要求（800-1200流明）。 ② 技术部根据标准/顾客要求确认产品照明条件 2114.12.30确认条件，并下发技术文件规定 生产部分文件准备 目前的设备是否能生产戴姆勒的产品 产能分析表 马立超 2、技术部门在12月31日前完成产品工艺定额 是否从生产上做分析和准备，产能分析，可做成PPT文件备查 物流部分 顾客订单如何评审？ 生产计划评审表 (1、冲压车间在12月20日完成上模时间统计、小时产量和人员定额 焊装车间在12月20日前完成工序小时产量和人员定额) 2、技术部门在12月31日前完成产品工艺定额 ②2014/12/31 应考虑成品、材料、外购件的库存（包含安全库存及日常库存）。 成品、材料、外购件最高、最低储备 应考虑所有与该零件相关的设备计划停机时间。 应考虑该车间的OEE，是否有富余产能。 该零件的状态（新、旧状态）。 柔性化生产现场的管理（当有生产插单时，物流如何做？）。 应有更换品种时间的预算（如车间换模时间、是否有额外加班的可能性，人员储备（如是否有与第三方劳务公司的协议）），物流应有品种更换所需时间的工时统计，可以按类做。 2、技术部门在12月31日前完成产品工艺定额 ②2014/12/31 如现在接到奔驰的订单物流如何做？ 苏冬/李伟 与李伟沟通，了解物流方案，再从预留库位、工位器具、包装及物流方案各方面考虑，补充文件 应从预留库位、工位器具、包装及物流方案（德国星克物流公司）各方面考虑，做不超过5页的PPT文件。 研发部分 作为研发部门，是否有做经验教训的总结？ 如质量事故、工艺优化等应有一份完整的文档、记录，需补至少两年的记录，并关注客户端、主机厂及4S店的相关信息。 持续改进项目 翁春峰 关注客户端，主机厂信息，根据局质保部提供的质量事故，建立产品事故以及工艺优化的