2015年5月份KPI指标完成情况汇总表【荐】.xlsVIP

5月份完成情况（汇总） 权重 单位 % 订单交付率 万元 生产部 财务部 备品备件库存金额（有限+炼胶） 财务部 青岛黄海橡胶有限公司2015年KPI指标汇总表 指标名称 KPI指标情况 考评 部门 备注 年度指标 月度指标 炼胶厂 安全事故次数 次 安环部 消防事故次数 保卫部 造成下工序待料次数 生产部 CPK指标 研发中心 工艺符合度 分 品保部 设备符合度 月度备品备件费用 清洁文明、5S管理不合格次数 管信部 全钢厂 动力部 动力影响生产次数 内外销 营销部统一提报 成品库存量 ≤130 当月硫化产量为基数 设备部 设备故障率 ≤5 ≤845 采购部 原材料影响生产时间 小时 原材料一次合格率 储运部 发货准确率 库存盘点准确率 装箱质量引客户投诉次数 1/双月 安环部 千人轻伤事故率 ‰ 安全隐患整改率 95-100 职业病发病次数 环保被挂牌督办次数 重大火灾事故次数 重点部位（生产区域/库区）火苗次数 治安案件发生次数 以追究法律责任为界 新产品开发 项 1/月均 老产品（配方）改进 1项/月 原材料供应商拓展 个 漏检率 公司办 班车费用 车辆增加待定 印刷费用 会议、接待、文件出现重大失误 OA使用率（项数） 待定 具备条件后执行 综合检查 3 “创先争优”季度擂台赛 次/季 经营内控、督查督办 材料上报 及时、准确 每次扣4分 成本分析会 管理费用 剔除研发支出、三包费 资金安全事故次数 票据安全事故次数 人事部 工资总额完成率 90-100 80-120 新员工入职培训率 劳动合同签订率 监事部 采购价格审核率 合同审核失误 起 规划部 企划部 安全事故次数（食堂） 消防事故次数（食堂） 外宣发表稿件数量 篇 内宣期刊完成数量 期 营销部 纳入综合检查考核 进出口部 参考“采购部”考核 说明： 1、考评部门每月将《KPI月度指标完成情况分析说明》提报管信部，逐项填报，不能有空缺。 2、特殊重大事项导致指标未完成，需提报专项报告报公司领导审批，否则影响因素不再考虑（需提供公司领导审批附件）。 3、费用类指标出现某月份集中支付或入账出现超支未完成指标的，将根据实际情况进行月份分摊（需经财务部确认，“备注”中说明）。 4、以“月度指标”为考核指标，“年度指标”仅供参考，各部门的指标权重总分值为100分。 5、公司将结合部门KPI指标运行情况，每年年中、末期对各项KPI指标进行了梳理、调整，不断补充和完善。 6、专项考核的指标另行执行，不在此范围内。 1个/月 及时、准确 安环部 管信部 5月份实际 完成情况 编制部门：管理信息部 2015年6月 差异 - 9月底 8月底 施工现场安全事故次数 施工现场消防事故次数 实验室改造 清洁文明、5S管理不合格次数 本月份起，指标名称调整 完成五台两鼓成型机安装调试 8月底 10.00 .00 .00 .00 .00 10.00 .00 .00 .00 .00 20.00 12.00 1.00 .00 -1.00 10.00 .80 .80 1.57 .77 15.00 60.00 60.00 62.22 2.22 15.00 60.00 60.00 62.50 2.50 10.00 360.00 30.00 18.15 -11.85 10.00 .00 .00 .00 .00 20.00 .00 .00 1.00 1.00 20.00 .00 .00 .00 .00 10.00 .80 .80 .98 .18 15.00 60.00 60.00 62.70 2.70 15.00 60.00 60.00 63.78 3.78 10.00 360.00 30.00 36.97 6.97 10.00 .00 .00 .00 .00 30.00 .00 .00 .00 .00 20.00 84.00 7.00 3.84 -3.16 20.00 .00 .00 .00 .00 20.00 .00 .00 .00 .00 10.00 .00 .00 .00 .00 50.00 85.00 85.00 93.00 8.00 40.00 114.00 -16.00 130.00 10.00 .00 .00 .00 .00 30.00 60.00 60.00 63.52 3.52 30.00 2.00 -3.00 5.00 30.00 818.00 -27.00 845.00 10.00 .00 .00 .00 .00 50.00 96.00 8.00 .00 -8.00 40.00 97.00 97.00 98.92 1.92 10.00 .00