生产部 审核检查表【荐】.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 编号 受稽核单位 稽核员 制订日期 项次 稽核要点 依據标准條款 依據文件/条款 稽 核 事 實 稽核判定 備注 管理者代表： 审核组长： 内审员： ER080203 A/0 文件的制、修、废止，是否依要求填写《文件制修订/废止申请单》经部门主管签核后递交相关部门会签直至各部同意？ ISO9001 4.2.3 文件控制程序5.3.3 文件需增补时是否按要求填写《文件补发申请单》？ 文件控制程序5.3.5 是否有建立本部门的《部门文件保管表》? 文件的保存是否便于查阅及索取? 文件控制程序5.3.6.1.3 是否对本部质量记录有进行收集，制作清单？ 生产部 ISO9001 4.2.4 记录控制程序5.4.1 部门质量记录有无随意涂改？更改处有无更改者签署及日期？ 记录控制程序5.4.3 质量记录的储存是否避免了防潮、损坏和丢失？ 记录控制程序5.5.2 质量的保存，是否依要求进行？有无提前销毁的情况发生？ 记录控制程序5.6.1 有无制定本部门的《部门业务计划书》并依要求执行？ ISO9001 5.4.1 品质规划及目标管理控制程序 6.4.16.5 有无将每月实际目标达成情况进行分析，并将分析结果记录于《部门业务报告书》内？ 品质规划及目标管理控制程序 6.6.1 针对未达标之项目，是否有进行原因分析及提出具体改善对策？ 品质规