出境植物产品生产加工存放.doc

出境植物产品生产加工存放 企业注册登记考核记录表 用 途 □ 初次考核 □ 现场核查 □ 换证复查 企业名称： 品 种： 考核组组长: 考核组成员： 考核日期： 年 月 日 广西出入境检验检疫局编制文件审核记录 项目 文 件 名 称 审 核 情 况 判 定 客观描述 证明 材料 申请表 □有 □无 企业营业执照或其他证明材料 □有 □无 法人身份证（有效证件）复印件 □有 □无 产品说明（包括产品成分，添加剂、用途等相关信息）及检测报告 □有 □无 加工植物产品所使用的水源及农用化学品符合我国和输入国家或地区有关卫生环保要求，提供相关检测报告 □有 □无 技术、质量负责人相关资格证明（资质、聘书或合同等） □有 □无 企业简况 企业简介（企业建设和发展的工作、技术总结） □有 □无 企业照片及平面图（注明生产、加工、包装车间、储存库位置及面积，附主要设备清单） □有 □无 原料种植基地平面图（注明基地位置及面积、种植品种及面积） □有 □无 实验室检测设备清单、检测项目及执行标准 □有 □无 无检测实验室的，与有资质的实验室签订委托协议 □有 □无 生产加工流程及简要说明 □有 □无 管理组织机构图 □有 □无 主要岗位人员名单、职责 □有 □无 项目 文 件 名 称 审 核 情 况 判 定 客观描述 相关管理制度 生产管理制度 □有 □无 有害生物监测及防控制度 □有 □无 农用化学品使用管理制度 □有 □无 化学投入品（药物添加剂）管理制度 □有 □无 加工、包装、储运环节防疫管理制度 □有 □无 溯源管理制度 □有 □无 人员培训制度 □有 □无 异常情况报告制度 □有 □无 基地种植管理操作规范 □有 □无 加工、包装、储运操作规范 □有 □无 实验室检测操作规范 □有 □无 相关记录样本 □有 □无 文件审核结论： □ 符合要求。 □ 不符合要求，须在30日内补正（见考核不符合项及跟踪报告）。 考核组组长签名： 年 月 日 文件审核跟踪： □ 上述文件存在的问题已于30日内补正，现已符合要求。 □ 上述文件存在的问题在30日内补正无效，视为自动撤回申请。 验证人员签名： 　　　　　 年 月 日 现场考核记录 项目 考 核 内容 考 核 情 况 判 定 客观描述 种植基地基本情况 种植基地周围环境是否有污染源 □是 □否 种植品种是否与申请一致 □是 □否 种植基地平面图是否与实际相符 □是 □否 与非申请种植基地是否有明显界限 □是 □否 质量管理体系是否完善及运行正常 □是 □否 种植基地田间管理记录（施肥、施药等） □是 □否 农用化学品出入库记录 □是 □否 农用化学品使用记录 □是 □否 病虫调查监测记录 □是 □否 种植基地农户培训记录 □是 □否 检验检疫监管记录 □是 □否 农用化学品使用 所购进的农用化学品是否由具有资质或定点的经销单位供应 □是 □否 农用化学品是否有专门的存放场所 □是 □否 农用化学品存放场所和田间是否有违禁或与出入库记录不符的农用化学品及包装材料 □是 □否 是否对已使用完的农用化学品容器进行回收和处理 □是 □否 厂 区 环 境 厂区地面硬化，环境整洁卫生； □是 □否 存放、加工、处理、储藏等功能区相对独立、布局合理，有明确标识，且与生活区采取隔离措施并有适当距离 □是 □否 项目 考 核 内容 考 核 情 况 判 定 客观描述 厂 区 环 境 加工场所、储存库门窗设有防虫防鼠等防疫设施，配备必要的除害处理设施。 □是 □否 配备与生产各环节相配套的防虫防鼠的器具与药品，并与生产能力相适应 □是 □否 加工和储存区定期进行灭虫防疫并做好记录 □是 □否 是否有原料采购清单，原料验收程序及记录 □是 □否 化 学 投